2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2024
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota v € | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 001/2024 | Webhosting a internetová doména rok 2024 | Marián Ocilka Gaštanová 1919/106 066 01 Humenné | 143,00 | 002/2024 | 40118860 | 09.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 |
| 310240001 | 002/2024 | Výmena 2 ks termostatických hlavíc na radiator | ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipová 1 066 01 Humenné | 59,98 | 001/2024 | 31680321 | 08.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 |
| 20240014 | 003/2024 | Nákup – 1 ks PC, inštalácia a konfigurácia OS WINDOWS | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 600,00 | 005/2024 | 36475891 | 12.01.2024 | 21.02.2024 | 21.02.2024 |
| 1124001605 | 004/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 01/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 825,00 | 003/2024 | 53528654 | 12.01.2024 | 29.01.2024 | 29.01.2024 |
| 20240021 | 005/2024 | Nákup-kanc.potreby-technické zabezpečenie Olympiáda AJ a NJ-dňa 17.1. a 18.1.2024 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 54,00 | 004/2024 | 36475891 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 |
| 20240029 | 006/2024 | Nákup-kanc.potreby-technické zabezpečenie Matematická olympiáda – dňa 24.01.2024 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 106,00 | 008/2024 | 36475891 | 22.01.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 |
| 20240035 | 007/2024 | Oprava, servis PC, internet – 2 ks | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 185,00 | 009/2024 | 36475891 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 29.01.2024 |
| 8343275593 | 008/2024 | Telefónne poplatky za 01/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 58,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 02.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
| 201452394 | 009/2024 | Nákup-toner do tlačiarní 2 ks | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín | 98,70 | 011/2024 | 50370294 | 02.02.2024 | 09.2.2024 | 09.02.2024 |
| 9161739288 | 010/2024 | Internet Basic za 01/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 03.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
| 1124004420 | 011/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 02/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 844,80 | 014/2024 | 53528654 | 03.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
| 20240002 | 012/2024 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 01/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 04.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
| 1591509191 | 013/2024 | Poplatky za mobilné telefóny za 01/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
| 240007 | 014/2024 | Nákup-ceny-poháre-sportové súťaže | Krajské športové centrum Námestie mieru 1 080 01 Prešov | 500,00 | 010/2024 | 37941798 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
| 7294097630 | 015/2024 | Elektrina za 01/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 420,65 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
| 310240038 | 016/2024 | Oprava prasknutého ventilu na radiátore-šatňa-pódium | ENERGOBYT s.r.o. Humenné Lipová 1 066 01 Humenné | 153,24 | 012/2024 | 31680321 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
| 24015 | 017/2024 | Oprava, demontáž a montáž svietidiel-v miestnostiach sklad a šípkárska miestnosť | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné | 227,20 | 013/2024 | 40122549 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
| 201453952 | 018/2024 | Nákup – toner 2 ks | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín | 91,80 | 011/2024 | 50370294 | 13.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
| 8412401001 | 019/2024 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/24-01/25 | Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 363,96 | 007/2024 | 36237337 | 13.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 |
| 1142400172 | 020/2024 | Dodávka tepelnej energie za 01/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 217,41 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 20.02.2024 |
| 20240004 | 021/2024 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 02/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
| 24037 | 022/2024 | Demontáž a montáž nových svietidiel – II.poschodie-chodba a bábková sála | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné | 686,00 | 016/2024 | 40122549 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
| 1124008095 | 023/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 03/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 851,40 | 023/2024 | 53528654 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
| 8345064504 | 024/2024 | Telefónne poplatky za 02/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 58,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
| 9161739289 | 025/2024 | Internet Basic za 02/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
| 7294359948 | 026/2024 | Elektrina za 02/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 383,82 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
| 1311484224 | 027/2024 | Poplatky za mobilné telefóny za 03/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
| 240008 | 028/2024 | Nákup materiálu pre ZÚ Tenis-loptičky | Richlnvest s.r.o., Dargovská 1216/2 040 01 Košice | 500,00 | 030/2024 | 45651850 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 13.03.2024 |
| 19 | 029/2024 | Trénerská činnosť ZÚ Volejbal MIX za 01/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 41085345 | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
| 21 | 030/2024 | Trénerská činnosť ZÚ Volejbal MIX za 02/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 41085345 | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
| 8412401200 | 031/2024 | Navýšenie osôb program VEMA-mzdy a personalistika | Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 69,60 | 024/2024 | 36237337 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 |
| 1142400453 | 032/2024 | Dodávka tepelnej energie za 02/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 191,25 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 |
| 2412/10 | 033/2024 | Administrácia verejného obstarávania pre zákazku Oprava škôd po zemetrasení | Mgr. Milan Mihaľko Fučíkové sady 920/21 066 01 Humenné | 50,00 | 019/2024 | 45521271 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 |
| 2024059 | 034/2024 | Užívanie malého bazénu pre deti z jarného tábora | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 20,00 | 017/2024 | 00520560 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
| 410 | 035/2024 | Odvoz odpadu za 01-03/2024 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 066 01 Humenné | 351,78 | Zmluva č. 534 | 00186155 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 |
| 20240107 | 036/2024 | Nákup toner -technické zabezpečenie olympiáda a športových súťaží | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 220,00 | 029/2024 | 36475891 | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 28.03.2024 |
| 2024/02 | 037/2024 | Podanie stravy pre deti z jarného tábora | Ben Kvi s.r.o. Dobrianskeho 21 066 01 Humenné | 504,70 | 020/2024 | 53655303 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | 22.03.2024 |
| 001/2024 | 038/2024 | Poplatky za vykonané služby-kontrola výťahu za 01-03/2024+ odborná skúška výťahu | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov Námestie Slobody 1732/61 066 01 Humenné | 236,00 | ZoD 4/2002 výťah | 14297396 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 28.03.2024 |
| 240022 | 039/2024 | Nákup-ceny-poháre-sportové súťaže | Krajské športové centrum Námestie mieru 1 080 01 Prešov | 550,00 | 028/2024 | 37941798 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 28.03.2024 |
| 10240007 | 040/2024 | Stavebné práce -odstránenie škôd po zemetrasení | IMPAKT, spol. s.r.o. Fidliková 3 066 01 Humenné | 34 738,20 | Zmluva o dielo 01/2024 | 36446653 | 28.03.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 122024 | 41/2024 | Členský poplatok – ACVČ SR rok 2024 | Asociácia centier voľného času SR Tajovského 30 975 19 Banská Bystrica | 70,00 | Uznesenie z Valného zhromaždenia-23.02.2024 Poprad | 3787060 | 28.03.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| 23 | 42/2024 | Trénerská činnosť ZÚ Volejbal MIX za 03/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 41085345 | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 58/2024/H | 43/2024 | Služby technika PO a BOZP za 01-03/2024 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre | 90,00 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| DPP24022 | 44/2024 | Vypracovanie-Záznam o posúdení zdravotného rizika 2024 | Mgr. Ján Šimon Naciná Ves 385 072 21 okr. Michalovce | 80,00 | 015/2024 | 51981874 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 20240158 | 45/2024 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za I.kvartál 2024 | CUBS plus, s.r.o. Mudroňova 29 040 01 Košice-mestská časť | 104,40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 1124011602 | 46/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 05/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 1 003,20 | 032/2024 | 53528654 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| 8346863836 | 47/2024 | Telefónne poplatky za 03/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 58,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 9161739290 | 48/2024 | Internet Basic za 03/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 1371536931 | 49/2024 | Poplatky za mobilné telefóny za 03/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 2024094 | 50/2024 | Užívanie malého bazénu pre deti z jarného tábora | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 20,00 | 018/2024 | 00520560 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 7293990051 | 51/2024 | Elektrina za 03/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 439,38 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 5402802145 | 52/2024 | Nákup – audio, video kábel, redukcia, prdlžovací kábel, rozbočovač | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/d 831 02 Bratislava-Nové Mesto | 168,32 | 033/2024 | 36562939 | 10.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| 20240007 | 53/2024 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 03/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 10.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| 1142400734 | 54/2024 | Dodávka tepelnej energie za 03/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 423,16 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 11.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| 2024-20 | 55/2024 | Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu | Ing. Ján Struňák Jasenov 335 066 01 | 360,00 | 039/2024 | 44014571 | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| 20240539 | 56/2024 | Kontrola, oprava hasiacich prístrojov,tlakové skúšky, vypracovanie správy | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS Kukorelliho 1499/24 066011 Humenné | 595,92 | 031/2024 | 35459468 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| FV05-31791/2024 | 57/2024 | Nákup-čistiacich prostriedkov-mopy,náhrady | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda | 124,02 | 036/2024 | 36277151 | 19.04.2024 | 19.04.2024 | 19.04.2024 |
| 2024109 | 58/2024 | Užívanie MŠH – súťaž OK Florbal chlapci SŠ-25.03.2024 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 80,00 | 021/2024 | 00520560 | 19.04.2024 | 19.04.2024 | 19.04.2024 |
| 11240175 | 59/2024 | Opravná faktúra za dodávku tepelnej energie za 2023 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | -3678,00 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 29.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 |
| 240032 | 60/2024 | Nákup-ceny na súťaž-OK 25.ročník turnaja McDonal´d s Cup 23/24-dňa 30.4.2024 | Krajské športové centrum Námestie mieru 1 080 01 Prešov | 200,00 | 035/2024 | 37941798 | 29.04.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 25 | 61/2024 | Trénerská činnosť ZÚ Volejbal MIX za 04/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128 | Zmluva o trénerskej činnosti | 41085345 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 8348658293 | 62/2024 | Telefónne poplatky za 04/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 59,34 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 9161739291 | 63/2024 | Internet Basic za 04/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 361917400 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 1124014705 | 64/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 05/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 943,80 | 041/2024 | 53528654 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 7292581945 | 65/2024 | Elektrina za 04/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 369,24 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 1411543134 | 66/2024 | Poplatky za mobilné telefóny za 04/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 2024153/1 | 67/2024 | Nákup-kanc.potrieb-technické zabezpečenie olympiád a športových súťaží | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 300,00 | 038/2024 | 36475891 | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 20240008 | 68/2024 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 04/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 20240204 | 69/2024 | Nákup-adaptér – 1 ks pre notebook ASUS(výmena pokazený) | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 40,00 | 042/2024 | 36475891 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 2024131 | 70/2024 | Užívanie MŠH – súťaž OK Florbal dievčatá SŠ-dňa 05.04.2024 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 100 | 022/2024 | 00520560 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 2024133 | 71/2024 | Užívanie MŠH – súťaž OK Florbal chlapci a dievčatá ZŠ-dňa 13.-14.05.2024 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 180,00 | 047/2024 | 00520560 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 2024132 | 72/2024 | Užívanie MŠH – súťaž OK Basketbal chlapci a dievčatá ZŠ-dňa 18-19.04.2024 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 160,00 | 034/2024 | 00520560 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 1142401014 | 73/2024 | Dodávka tepelnej energie za 04/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 341,02 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 15.05.2024 | 21.05.2024 | 21.05.2024 |
| 111240455 | 74/2024 | Opravná faktúra za dodávku tepelnej energie za 2023 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | – 6 619,29 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 15.05.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
| 201468065 | 75/2024 | Nákup-toner-farebná tlačiareň | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín | 129,40 | 049/2024 | 50370294 | 20.05.2024 | 21.05.2024 | 21.05.2024 |
| 8412402154 | 76/2024 | Navýšenie osôb na 70 program VEMA-mzdy a personalistika | Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 140,40 | 048/2024 | 36237337 | 21.05.2024 | 21.05.2024 | 21.05.2024 |
| 20240514 | 77/2024 | Nákup-kábel nástrojový,prepojovací | František Buraš-FRAMI Nižný Hrabovec 318 094 21 | 64,60 | 040/2024 | 43055656 | 21.05.2024 | 23.05.2024 | 23.05.2024 |
| 4302024 | 78/2024 | Nákup- WC, doska,ventil, hadička -2ks+set sprchová batéria-byt CVČ-výmena | Miloš Terezka, UNIVERS Gaštanova 50 066 01 Humenné | 365,36 | 045/2024 | 40122425 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 23.05.2024 |
| 12403020000102343 | 79/2024 | Nákup-materiálne zabezpečenie súťaže OK v atletike chlapcov a dievčat 23.-24.5.2024 | Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 821 04 Bratislava | 20,00 | 037/2024 | 47658827 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 23.05.2024 |
| 20240011 | 80/2024 | Nákup-materiálne zabezpečenie súťaže OK v atletike chlapcov a dievčat 23.-24.5.2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 20,00 | 50/2024 | 40573788 | 24.05.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
| 20240012 | 81/2024 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 05/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
| 27 | 82/2024 | Trénerská činnosť ZÚ Volejbal MIX za 05/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 41085345 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
| 1124018197 | 83/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnacov za 06/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 922,56 | 051/2024 | 53528654 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
| 9161739292 | 84/2024 | Internet Basic za 05/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
| 8350453003 | 85/2024 | Telefónne poplatky za 05/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 58,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
| 1341568175 | 86/2024 | Telefónne poplatky za 05/2024-mobilné | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,77 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
| 7293854149 | 87/2024 | Elektrina ta 05/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 358,10 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 11.06.2024 |
| 9124003559 | 88/2024 | ASC Agenda pre žiakov CVČ rok 2025 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava | 209,00 | 043/2024 | 31361161 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
| 5403752608 | 89/2024 | Nákup materiálu -audio káble, video ,sieťové káble,rozbočovač | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/d 831 02 Bratislava-Nové Mesto | 234,43 | 052/2024 | 36562939 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
| 936 | 90/2024 | Odvoz odpadu za 04-06/2024 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 066 01 Humenné | 351,78 | Zmluva č. 534 | 00186155 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
| 1142401294 | 91/2024 | Dodávka tepelnej energie za 05/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 381,29 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
| 24320127 | 92/2024 | Preprava detí – ZÚ pri ZŠ Podskalka – výlet do ZOO Snina-12.6.2024 | SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 43 Humenné | 145,00 | 044/2024 | 36477508 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
| 042/2024 | 93/20524 | Poplatky za vykonané služby-kontrola výťahu za 04-06/2024 | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov Námestie Slobody 1732/61 066 01 Humenné | 60,00 | ZoD 4/2002 výťah | 14297396 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 |
| 20240244 | 94/2024 | Výmena pôvodných plastových výplní za protipožiarne na vstupe do bytu CVČ (výmena dverí a okna) | ALU RENOSTAV s.r.o., Suchý Jarok 2811 066 01 Humenné | 4 965,76 | 046/2024 | 50609980 | 27.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
| 20240557 | 95/2024 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za II.kvartál 2024 | CUBS plus, s.r.o. Mudroňova 29 040 01 Košice-mestská časť | 104,40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
| 20240016 | 96/2024 | Trénerská činnosť ZˇU ATLETIKA za 06/2024 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č. | 40573788 | 30.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
| 28 | 97/2024 | Trénerská činnosť záujmový útvar Volejbal MIX za 06/2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 128,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č. | 41085345 | 30.06.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
| 147/2024/H | 98/2024 | Služby technika PO a BOZP za 04-06/2024 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre | 90,00 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 30.06.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
| 2500999387 | 99/2024 | Vodné a stočné od 15.12.2023 do 28.06.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | 1 038,59 | Zmluva č. 20-000012413PO2008 o dodávke vody z verejného vodovodu | 36570460 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
| 8352238187 | 100/2024 | Telefónne poplatky za 06/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 59,26 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
| 29 | 101/2024 | Trénerská činnosť záujmový útvar Volejbal od 11.4.2024-30.6.2024 | PaedDr. Eugen Kudzej, Kukorelliho 1504/48, 066 01 Humenné | 192,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č. | 41085345 | 02.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
| 7293855673 | 102/2024 | Elektrina za 06/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 351,76 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 04.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
| 1551589250 | 103/2024 | Poplatky za mobilné telefóny za 06/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
| 9161739293 | 104/2024 | Internet Basic za 06/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
| 1124022684 | 105/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnacov za 07/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 996,60 | 062/2024 | 53528654 | 09.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
| 7002409788 | 106/2024 | Nákup klobúčikov a tričiek pre deti a vedúcich v letnom tábore | IMI TRADE s.r.o., Jánošíkova 21 010 01 Žilina | 172,40 | 056/2024 | 31565531 | 11.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 |
| 1142401573 | 107/2024 | Dodávka tepelnej energie za 06/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 300,74 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 |
| 24320179 | 108/2024 | Preprava detí z letného tábora autobusom na výlet- 03.7.2024-ZOO Stropkov | SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 43 Humenné | 230,00 | 055/2024 | 36477508 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 |
| 20240036 | 109/2024 | Vyučovaco-výcvikový program pre deti z letného tábora | O.Z. Detské dopravné ihrisko Sobrance r.s.p., Kollárova 998/56, 07301 Sobrance | 120,00 | 58/2024 | 50654969 | 16.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 |
| 9160159206 | 110/2024 | Poistka-firma§Ochrana pd 1.8.2024 do 1.8.2025 | UNIQA poisťovňa a.s., pobočka poisťovne , Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava | 1990,69 | Poistka č. 9160159206 | 49240480 | 16.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 |
| 24320196 | 111/2024 | Preprava detí z letného tábora autobusom na výlet- 12.7.2024-ranč Hudcovce a 16.7.2024-detské doravné ihrisko Sobrance | SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 43 Humenné | 340,00 | 053/2024 054/2024 | 37874589 | 24.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 |
| 2024090 | 112/2024 | Nákup toner – 6 ks | Grafitek.sk s.r.o. Štefánikova 1549/18, 066 01 Humenné | 150,00 | 063/2024 | 46345337 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 05.08.2024 |
| 2024/09 | 113/2024 | Podanie stravy pre deti z letného tábora | Ben Kvi s.r.o. Dobrianskeho 21 066 01 Humenné | 225,00 | 061/2024 | 53655303 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 05.08.2024 |
| 2024/10 | 114/2024 | Podanie stravy pre deti z letného tábora | Ben Kvi s.r.o. Dobrianskeho 21 066 01 Humenné | 1 242,00 | 060/2024 | 53655303 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 05.08.2024 |
| 1124025007 | 115/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnacov za 08/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 521,40 | 065/2024 | 53528654 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 05.08.2024 |
| 8354017796 | 116/2024 | Telefónne poplatky za 07/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 58,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 36763469 | 02.08.2024 | 05.08.2024 | 05.08.2024 |
| 9161739294 | 117/2024 | Internet Basic za 07/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 04.08.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 |
| 1361565789 | 118/2024 | Telefónne poplatky za 07/2024-mobilné | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 06,08.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 |
| 7294476100 | 119/2024 | Elektrina za 07/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 288,86 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 06.08.2024 | 13.08.2024 | 13.08.2024 |
| 1142401877 | 120/2024 | Dodávka tepelnej energie za 07/2024 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 1 126,20 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 16.08.2024 |
| 2024242 | 121/2024 | Užívanie malého bazénu pre deti z letného tábora | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/7 066 01 Humenné | 120,00 | 059/2024 | 00520560 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 16.08.2024 |
| 122/2024 | 1. Preddavok-Finančný spravodajca, ročník 2025 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina1 | 26,40 | 064/2024 | 31592503 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
| 201480766 | 123/2024 | Nákup tonery – 3 sady | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín | 142,50 | 067/2024 | 50370294 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 09.09.2024 |
| 8355793704 | 124/2024 | Telefónne poplatky za 08/2024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 58,99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 09.09.2024 |
| 9161739295 | 125/2024 | Internet Basic za 08/2024 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 09.09.2024 |
| 1124028324 | 126/2024 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 09/2024 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto | 283,80 | 068/2024 | 53528654 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 09.09.2024 |
| 7292275104 | 127/2024 | Elektrina za 08/2024 | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31 042 91 Košice | 295,86 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 09.09.2024 |
| 1561598112 | 128/2024 | Telefónne poplatky za 08/2024-mobilné | O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava | 37,75 | Zmluva o poskytovaní služieb | 47259116 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 09.09.2024 |
| 129/2024 |
2023
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota v € | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012023 | 01/2023 | Webhosting a internetová doména www.duhacvc.sk rok 223 | Marián Ocilka Gaštanová 1919/106, Humenné | 143,00 | 002/2023 | 40118860 | 10.01.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |
| 202300143 | 02/2023 | Nákup tesco poukážky-ceny Olympiáda anglického jazyka, konaná dňa 19.01.2023 | TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava | 108,00 | 001/2023 | 31321828 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |
| 202300159 | 03/2023 | Nákup tesco poukážky-ceny Olympiáda anglického jazyka, konaná dňa 19.01.2023 | TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava | 12,00 | 001/2023 | 31321828 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 18.01.2023 |
| 202300200 | 04/2023 | Nákup tesco poukážky-ceny Matematická olympiáda Z5, Z9, konaná dňa 25.01.2023 | TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava | 48,00 | 005/2023 | 31321828 | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 30.01.2023 |
| 20230042 | 05/2023 | Nákup-kancelársky papier- 5 ks – tech.zabepečenie dejepisnej olympiády | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 30,00 | 007/2023 | 36475891 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| 20230133 | 06/2023 | Nákup – kábel 2 ks, káblový samec, konektor | František Buraš-FRAMI Nižný Hrabovec 318 | 10,80 | 009/2023 | 43055656 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| 8321974542 | 07/2023 | Telefónne poplatky za 01/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 91,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.02.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 |
| 9161739276 | 08/2023 | Internet – Basic za 01/2023 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 01.02.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 |
| 20230001 | 09/2023 | Trénerská činnosť pre ZÚ ATLETIKA za 01/2023 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 05.02.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |
| 202300314 | 10/2023 | Nákup tesco poukážky -ceny -Dejepisná olympiáda , konaná dňa 08.02.2023 | TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava | 158,00 | 006/2023 | 31321828 | 07.02.2023 | 07.02.2023 | 07.02.2023 |
| 1123004175 | 11/2023 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 01-02/2023 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | 1 625,60 | 010/2023 | 53528654 | 08.02.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |
| 8412300826 | 12/2023 | Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 02/23-01/24 | Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava | 341,40 | 011/2023 | 36237337 | 08.02.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |
| 7292664256 | 13/2023 | Elektrina za 01/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 447,65 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 |
| 1142300173 | 14/2023 | Dodávka tepelnej energie za 01/2023 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 2 145,26 | Zmluva č. 110202 o dodávke tepla | 31728812 | 13.02.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023 |
| 202300361 | 15/2023 | Nákup tesco poukážky-ceny Biologická olympiáda kat. C-P, konaná dňa 14.02.2023 | TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava | 90,00 | 008/2023 | 31321828 | 13.02.2023 | 13.02.2023 | 13.02.2023 |
| 8323751547 | 16/2023 | Telefónne poplatky za 02/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 91,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 02.03.2023 | 13.03.2023 | 13.03.2023 |
| 9161739277 | 17/2023 | Internet – Basic za 02/2023 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 02.03.2023 | 13.03.2023 | 13.03.2023 |
| 20230005 | 18/2023 | trénerská činnosť ZÚ Atletika za 02/2023 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 02.03.2023 | 03.03.2023 | 03.03.2023 |
| 1123005330 | 19/2023 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 03/2023 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | 1024,00 | 016/2023 | 53528654 | 02.03.2023 | 03.03.2023 | 03.03.2023 |
| 7293586444 | 20/2023 | Elektrina za 02/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 395,14 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.03.2023 | 13.03.2023 | 13.03.2023 |
| 230018 | 21/2023 | Ceny-sady pohárov-športové súťaže OK (9×50,00 €) | Krajské športové centrum, Námestie mieru 1, Prešov | 450,00 | 015/2023 | 37941798 | 09.03.2023 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 1142300453 | 22/2023 | Dodávka tepelnej energie za 02/2023-I.časť | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 4 057,11 | Zmluva č. 110202 o dodávke tepla | 31728812 | 10.03.2023 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 1142300453 | 22/2023 | Dodávka tepelnej energie za 02/2023-II.časť | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 3 000,00 | Zmluva č. 110202 o dodávke tepla | 31728812 | 10.03.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 122023 | 23/2023 | Členský poplatok za rok 2023 | Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica | 50,00 | Uznesenie z Valného zhromaždenia ACVČ SR | 37817060 | 10.03.2023 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |
| 109 | 25/2023 | Poplatok za odvoz odpadu za 01-03/2023 | Technické služby mesta Humenné | 297,66 | Zmluva č. 534 | 00186155 | 17.03.2023 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| 002/2023 | 26/2023 | Odborná prehliadka výťahu za 01-03/2023 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Námes. Slobody 1732/61, Humenné | 60,00 | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 28.03.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 0170/2023 | 29/2023 | Poskytovanie služieb – GDPR za 01-03/2023 | CUBS plus, s.r.o. Mudroňova č. 9, Košice | 104,40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 29.03.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 60/2023/H | 30/2023 | Služby technika PO+BOZP za 01-03/2023 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 20230006 | 31/2023 | trénerská činnosť ZÚ Atletika za 03/2023 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 9161739278 | 32/2023 | Internet – Basic za 03/2023 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 01.04.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 8325518328 | 33/2023 | Telefónne poplatky za 03/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 91,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.04.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 1123008805 | 34/2023 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 04/2023 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | 825,60 | 020/2023 | 53528654 | 01.04.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 20230185 | 35/2023 | Technické zabezpečenie Olympiád a športových súťaží ( 4×20,00 €)-nákup kanc.papier | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48 Humenné | 80,00 | 022/2023 | 36475891 | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 7294149805 | 37/2023 | Elektrina za 03/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 414,35 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 2023117 | 38/2023 | Užívanie MŠH – súťaž OK florbal žiačky ZŠ- dňa 29.03.2023 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 80,00 | 018/2023 | 0000520560 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |
| 2023118 | 39/2023 | Užívanie MŠH – súťaž OK florbal žiakov ZŠ- dňa 27.03.2023 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 80,00 | 018/2023 | 0000520560 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |
| 1142300733 | 40/2023 | Dodávka tepelnej energie za 03/2023 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 5 044,05 | Zmluva č. 110202 o dodávke tepla | 31728812 | 12.04.2023 | 17.04.2023 | 17.04.2023 |
| 2023040257 | 41/2023 | Čistenie kanalizácie-upchatie odpadovej rúry miestnosť č.10 | MP KANAL, s.r.o. Košická 5 Humenné | 115,20 | 21/2023 | 46306056 | 12.04.2023 | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| 20230052 | 42/2023 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov+správa | Požiarny servis – Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné | 165,90 | 025/2023 | 36483923 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| 111230172 | 43/2023 | Vyúčtovanie dodávka tepelnej energie za rok 2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | -527,50 | Zmluva č. 110202 o dodávke tepla | 31728812 | 14.04.2023 | 27.04.2023 | 27.04.2023 |
| 20230236 | 44/2023 | Technické zabezpečenie športových súťaží (3×20,00 €)-nákup kanc.papier | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné | 60,00 | 028/2023 | 36475891 | 26.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| 2023084 | 45/2023 | Výmena – izolačné dvojsklo 2 ks-rozbité, miestnosť č. 10 a babková sála | CRvision s.r.o. Mierová 94 Humenné | 1 054,54 | 029/2022 | 43885543 | 27.04.2023 | 02.05.2023 | 02.05.2023 |
| 9161739279 | 46/2023 | Internet – Basic za 04/2023 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 02.05.2023 | 12.05.2023 | 12.05.2023 |
| 8327286474 | 47/2023 | Telefónne poplatky za 04/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 91,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 02.05.2023 | 12.05.2023 | 12.05.2023 |
| 23079 | 48/2023 | Výmena núdzových svetiel 9 ks | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefaniková 6358/55 | 361,80 | 033/2023 | 37874586 | 02.05.2023 | 12.05.2023 | 12.05.2023 |
| 20230009 | 49/2023 | Trénerská činnosť ZÚ Atletika za 04/2023 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 02.05.2023 | 12.05.2023 | 12.05.2023 |
| 1123012032 | 50/2023 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 05/2023 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | 915,20 | 031/2023 | 53528654 | 04.05.2023 | 12.05.2023 | 12.05.2023 |
| 1491332373 | 51/2023 | Telefónne poplatky – mobil za 04/2023 | O Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava | 3,22 | 47259116 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 12.05.2023 | |
| 7294093531 | 52/2023 | Elektrina za 04/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 339,85 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 12.05.2023 |
| 1142301013 | 53/2023 | Dodávka tepelnej energie za 04/2023 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 2 747,12 | Zmluva č. 110202 o dodávke tepla | 31728812 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 12.05.2023 |
| 2023185 | 54/2023 | Nákup-publikácie-Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023+poštovné | Regionálne vzdelávacie centrum, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce | 44,90 | 032/2023 | 35532882 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 12.05.2023 |
| 230041 | 55/2023 | Ceny-sady pohárov-športové súťaže OK -atletika(2×50,00 €) | Krajské športové centrum, Námestie mieru 1, Prešov | 100,00 | 026/2023 | 37941798 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 16.05.2023 |
| 230042 | 56/2023 | Ceny-sady pohárov-športové súťaže -organizované CVČ | Krajské športové centrum, Námestie mieru 1, Prešov | 90,00 | 027/2023 | 37941798 | 10.05.2023 | 16.05.2023 | 16.05.2023 |
| 0281/2023 | 57/2023 | Vypracovanie aktualizácie k dokumentácii GDPR | CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č.29, Košice | 108,00 | Zmluva o dielo | 46943404 | 18.05.2023 | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
| 20230010 | 58/2023 | Nákup-materiálu-tech. zabezpečenie-OK atletika (2×20,00 €) | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 40,00 | 030/2023 | 40573788 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
| 1123014626 | 59/2023 | Nákup E-kupónov pre zamestnancov za 06/2023 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D Bratislava | 940,80 | 036/2023 | 53528654 | 01.06.2023 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| 8329056803 | 60/2023 | Telefónne poplatky za 05/2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 51,71 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.06.2023 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| 9161739280 | 61/2023 | Internet – Basic za 05/2023 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 01.06.2023 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| 7292247643 | 62/2023 | Elektrina za 05/2023 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 314,64 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| 1411319379 | 63/5023 | Telefónne poplatky – mobil za 05/2023 | O Slovakia, Einsteinova 24, Bratislava | 36,97 | 47259116 | 07.06.2023 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | |
| 9123002175 | 64/2023 | aSc Agenda od 700 žiakov-CVČ | ASC Applied Softwaare Consultants, s.r.o. Bratislava | 209,00 | 31361161 | 07.06.2023 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | |
| 1142301292 | 65/2023 | Dodávka tepelnej energie za 05/2023 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 1 389,59 | Zmluva č. 110202 o dodávke tepla | 31728812 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | 13.06.2023 |
| 23111 | 66/2023 | Demontáž starých zásuviek, demontáž líšt, výmena rozbitej zásuvky | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, Humenné | 76,20 | 40122549 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | |
| 010032 | 67/2023 | Preprava detí na výlet- ZÚ pri ZŠ Podsklaka -7.6.2023 | SAD Humenné, a. s. Fidlikova 1, Humenné | 120,00 | 36477508 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | 13.06.2023 | |
| 861 | 68/2023 | Odvoz odpadu za 04-06/2023 | Technické služby mesta Humenné | 351,78 | Zmluva č. 534 | 00186155 | 16.06.2023 | 20.06.2023 | 20.06.2023 |
| 230018 | 69/2023 | Nákup materiálu pre ZÚ tenis (loptičky+detské tenisové rakety) | Richinvest s.r.o., Jenisejská 69/1436, Košice | 1 100,00 | 45651850 | 16.06.2023 | 20.06.2023 | 20.06.2023 | |
| 20230011 | 70/2023 | Trénerská činnosť ZÚ Atletika za 05/2023 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 256,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 16.06.2023 | 20.06.2023 | 20.06.2023 |
| 20230399 | 71/2023 | Nákup-toner 1 ks | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, Humenné | 45,00 | 36475891 | 20.06.2023 | 20.06.2023 | 20.06.2023 |
2022
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota v € | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012022 | 01/2022 | Webhosting a internetová doména WWW.duhacvc.sk za 01-12/2022 | Marián Ocilka Gaštanovaá 1919/106 066 01 Humenné | 128,00 € | 004/2022 | 40118860 | 11.01.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 |
| 202200050 | 02/2022 | Ceny na súťaž – Olympiáda AJ- 1A, 1B kategória- dňa 13.01.2022 | TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 120,00 € | 001/2022 | 31321828 | 11.01.2022 | 17.01.2022 | 17.01.2022 |
| 130122 | 03/2022 | Webinár- Novela zákona o verejnom obstarávaní- dňa 13.01.2022 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 39,00 € | 002/2022 | 35532882 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 |
| 180122 | 04/2022 | Webinár- Novela zákona o pedagog. a odb. zamestnancov – dňa 18.01.2022 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 39,00 € | 003/2022 | 35532882 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | 19.01.2022 |
| 20220008 | 05/2022 | Služba-verejné obstarávanie pre zákazku“Riešenie energet. úspornosti v CVČ DÚHA v Humennom | TANOT s.r.o. Komenského 48/44 Hanušovce nad Topľou | 1 200,00 € | 005/2022 | 50778200 | 24.01.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 |
| 122005691 | 06/2022 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 588,00 € | 006/2022 | 53528654 | 25.01.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 |
| 202200184 | 07/2022 | Ceny na súťaž – Matematická olympiáda Z-5, Z-9, – dňa 26.01.2022 | TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 30,00 € | 007/2022 | 31321828 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 25.01.2022 |
| 8299175446 | 08/2022 | Telefónne poplatky za 01/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 95,59 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 |
| 9161739264 | 09/2022 | Internet-Basic za 01/2022 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 02.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 |
| DPP22009 | 10/2022 | Záznam o posúdení zdravotného rizika 2022 | Mgr. Ján Šimon Naciná Ves 385 072 21 okr. Michalovce | 80,00 € | 008/2022 | 51981874 | 02.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 |
| 0372022 | 11/2022 | Nákup-publikácie -Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 1 080 01 Prešov | 12,80 € | 012/2022 | 31954120 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 |
| 7292946308 | 12/2022 | Elektrina za 01/2022 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice | 262,57 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 09.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 |
| 8412200811 | 13/2022 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/22-01/23- Vema-mzdový a person.-programa | Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 302,64 € | 009/2022 | 36237337 | 14.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 |
| 1142200172 | 14/2022 | Dodávka tepelnej energie za 01/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 3 909,38 € | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 16.02.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
| 202200309 | 15/2022 | Ceny na súťaž – Dejepisná olympiáda-dňa 09.02.2022 dňa 13.01.2022 | TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 120,00 € | 011/2022 | 31321828 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 |
| 202200407 | 16/2022 | Ceny na súťaž – Geografická olympiáda-dňa 09.02.2022 dňa 17.01.2022 | TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 90,00 € | 013/2022 | 31321828 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
| 20220006 | 17/2022 | Trénerská činnosť pre ZÚ Atletika za 01/2022 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti 01/2022 | 40573788 | 17.02.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
| 20220006 | 18/2022 | Trénerská činnosť pre ZÚ Atletika za 02/2022 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti 01/2022 | 40573788 | 28.02.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
| 122012773 | 19/2022 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 588,00 € | 014/2022 | 53528654 | 01.03.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
| 35763469 | 20/2022 | Telefónne poplatky za 02/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 93,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 07.03.2022 |
| 9161739265 | 21/2022 | Internet – Basic za 02/2022 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 07.03,.2022 |
| 310220059 | 22/2022 | Oprava radiátora v miestnosti č.110 | ENERGOBYT s.r.o. Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné | 84,44 € | 010/2022 | 31680321 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 07.03.2022 |
| 7294083394 | 23/2022 | Elektrina za 02/2022 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice | 218,18 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 07.03.2022 |
| 1142200453 | 24/2022 | Dodávka tepelnej energie za 02/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 4 846,27 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 10.03.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
| 150322 | 25/2022 | Webinár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2022 v RO a PO, Novela od 1.1.2022- dňa 15.03.2022 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce | 39,00 € | 020/2022 | 35532882 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
| 202200627 | 26/2022 | Ceny na súťaž – Fyzikálna olympiáda – dňa 16.3.2022 | TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 138,00 € | 015/2022 | 31321828 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 |
| 113 | 27/2022 | odvoz odpadu za 01–03/2022 | Technické služby mesta Humenné, Sninska 27/1018, 066 01 Humenné | 163,35 € | Zmluva č.534 | 00186155 | 17.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 |
| 002/2022 | 28/2022 | Služby-revízie výťahu za 01-03/2022 | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov, Námestie slobody 1732/61, 066 01 Humenné | 60,00 € | Zmluva ZoD 4/2002 výťah TOV – 320 kg | 14297396 | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 |
| 202200777 | 29/2022 | Ceny na súťaž – Biologická olympiáda – dňa 31.3.2022 | TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 90,00 € | 018/2022 | 31321828 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 |
| 202200774 | 30/2022 | Ceny na súťaž – PYTAGORIÁDA Z 3,4,5 – dňa 29.3.2022 | TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 164,00 € | 016/2022 | 31321828 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 |
| 202200775 | 31/2022 | Ceny na súťaž – PYTAGORIÁDA Z 6,7,8 – dňa 30.3.2022 | TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 120,00 € | 017/2022 | 31321828 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 |
| 122018244 | 32/2022 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 490,00 € | 023/2022 | 53528654 | 31.03.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
| 8303548121 | 33/2022 | Telefónne poplatky+splátka telefónu za 03/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 93,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
| 0185/2022 | 34/2022 | Poskytovanie služieb GDPR za 01/03/2022 | CUBS plus, s.r.o. Mudroňova č.29 040 01 Košice | 104,40 € | Zmluva poskytovaní služieb | 46943404 | 01.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
| 60/2022/H | 35/2022 | Služby technika BOZP a PO za 01-03/2022 | Ing. Peter HURAY Hlavná 428/185 067 77 Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 01.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
| 240322 | 36/2022 | Videozáznam- Zmena v zverejňovaní zmlúv od 31.03.2022-CRZ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce | 15,00 € | 028/2022 | 35532882 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
| 22068 | 37/2022 | Oprava zásuvkových rozvodov, demontáž a montáž led svietidiel a výmena nefunkčných žiariviek II.poschodie budova CVČ | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, Humenné | 361,56 € | 019/2022 | 40122549 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
| 20220009 | 38/2022 | Trénerská činnosť v ZÚ Atletika za 03/2022 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.01/2022 | 40573788 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
| 9161739266 | 39/2022 | Internet-Basic za 03/2022I | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
| 080422 | 40/2022 | Webinár-Transféry z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, v RO a PO zriadených obcou/VÚC – dňa 08.04.2022 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce | 39,00 € | 027/2022 | 31954120 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 |
| 20220038 | 41/2022 | Služba-verejné obstarávanie pre zákazku“Riešenie energet. úspornosti v CVČ DÚHA v Humennom-II.časť | TANOT s.r.o. Komenského 48/44 Hanušovce nad Topľou | 1 200,00 € | 005/2022 | 50778200 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 |
| 7292227421 | 42/2022 | Elektrina za 03/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 240,20 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 |
| 2022051 | 43/2022 | Nákup tonery do tlačiarní CANON a HP 9 ks | Grafitek.sk s.r.o. Štefánikova 1549/18 Humenné | 241,10 € | 029/2022 | 46345337 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 |
| 20220053 | 44/2022 | Kontrola hasiacich prístrojov,hydrantov, vypracovanie správy | Požiarny servis-Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 Humenné | 150,35 € | 021/2022 | 36483923 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 |
| 1142200734 | 45/2022 | Dodávka tepelnej energie za 03/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 4 259,77 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 |
| 132022 | 46/2022 | Členský poplatok ACVČ SR na rok 2022 | Asociácia centier voľného času SR, Tajovského 30, Banský Bysrica | 50,00 € | Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia | 37817060 | 19.04.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 222000002 | 47/2022 | Ceny na súťaz OK Basketbal žiačky SŠ dňa 22.4.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 026/2022 | 36013200 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 |
| 222000001 | 48/2022 | Ceny na súťaz OK Basketbal žiaci SŠ dňa 21.4.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 025/2022 | 36013200 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 |
| 220422 | 49/2022 | Webinár-finančné výkazníctvo v obciach, RO,PO-22.4.2022 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 39,00 € | 022/2022 | 35532882 | 21.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 |
| 111220172 | 50/2022 | Dobropis – vyúčtovanie tepla za rok 2021 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | -634,97 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 21.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 |
| 122023665 | 51/2022 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 392,00 | 024/2022 | 53528654 | 28.04.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 20220010 | 52/2022 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 04/2022 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, 06601 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 30.04.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 222000005 | 53/2022 | Ceny na súťaz OK Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ Mc DONALDS CUP, dňa 4.5.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 031/2022 | 36013200 | 03.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 |
| 222000006 | 54/2022 | Ceny na súťaz OK Stolný tenis žiakov ZŠ dňa 5.5.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 032/2022 | 36013200 | 03.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 |
| 222000007 | 55/2022 | Ceny na súťaz OK Stolný tenis žiačky ZŠ dňa 6.5.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 033/2022 | 36013200 | 03.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 |
| 8305405911 | 56/2022 | Telefónne poplatky+splátka telefónu za 04/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 93,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 03.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 9161739267 | 57/2022 | Internet-Basic za 04/2022 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 03.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 7293641160 | 58/2022 | Elektrina za 04/2022 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice | 214,30 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 222000008 | 59/2022 | Nákup ceny na súťaž OK Malý futbal ml.žiaci ZŠ- dňa 10.5.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 034/2022 | 36013200 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 222000009 | 60/2022 | Nákup ceny na súťaž OK Vybíjaná žiačky ZŠ- dňa 13.5.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 035/2022 | 36013200 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 222000010 | 61/2022 | Nákup ceny na súťaž OK Malý futbal ml.žiačky ZŠ- dňa 11.5.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 036/2022 | 36013200 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 222000011 | 62/2022 | Nákup ceny na súťaž OK Bedminton 6iakov ZŠ- dňa 17.5.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 037/2022 | 36013200 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 222000012 | 63/2022 | Nákup ceny na súťaž OK Bedminton žiačky ZŠ- dňa 16.5.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 038/2022 | 36013200 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 222000013 | 64/2022 | Nákup ceny na súťaž OK o Super florbal pohár-star.žiačky- dňa 18.5.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 039/2022 | 36013200 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 222000014 | 65/2022 | Nákup ceny na súťaž OK o Super florbal pohár-star. žiaci- dňa 20.5.2022 | DIAMIR SPORT s.r.o. , Kochanovce 159, | 50,00 € | 040/2022 | 36013200 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 |
| 1142201015 | 66/2022 | Dodávka tepelnej energie za 04/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 2 993,77 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 10.05.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 |
| 2022062 | 67/2022 | Nákup tonery do tlačiarní CANON 2 ks-tech.zab.-OK forbal žiaci a žiačky ZŠ-19.a 20.5.2022 | Grafitek.sk s.r.o. Štefánikova 1549/18 Humenné | 47,80 | 044/2022 | 46345337 | 18.05.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 |
| 015-2022 | 68/2022 | Stavebné práce-Zmluva o dielo – 5 % iné zdroje | PB bau, s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske | 6 021,62 € | Zmluva o dielo-„Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom“ | 51204452 | 18.05.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 |
| 015-2022 | 68/2022 | Stavebné práce-Zmluva o dielo | PB bau, s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske | 114 410,68 € | Zmluva o dielo-„Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom“ | 51204452 | 18.05.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 |
| 22084 | 69/2022 | Kontrola a oprava zásuviek, spotrebičov | Ing. Ján Považan- SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, Humenné | 333,60 € | 030/2022 | 40122549 | 23.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 |
| 122030021 | 70/2022 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 1 372,00 € | 041/2022 | 53528654 | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 14.06.2022 |
| 3622127239 | 71/2022 | Nákup- filter pre vysávač Kärcher 2 ks | ELEKTROSPED a.s., Dialničná cesta 6015/12A , Senec | 36,39 € | 047/2022 | 35765038 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 |
| 20220013 | 72/2022 | Trénerska činnosť ZÚ ATLETIKA za 05/2022 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 01.06.2022 | 14.06.2022 | 14.06.2022 |
| 9161739268 | 73/2022 | Internet – Basic za 05/2022 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 01.06.2022 | 14.06.2022 | 14.06.2022 |
| 8307260627 | 74/2022 | Telefónne poplatky+splátka telefónu za 05/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 94,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.06.2022 | 14.06.2022 | 14.06.2022 |
| 7293961388 | 75/2022 | Elektrina za 05/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 227,90 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | 14.06.2022 |
| 1142201296 | 76/2022 | Dodávka tepla za 05/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 943,27 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 14.06.2022 |
| 9122001848 | 77/2022 | ASC Agenda pre CVČ 2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava | 199,00 € | 052/2022 | 31361161 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | 14.06.2022 |
| 868 | 78/2022 | Odvoz odpadu za 04-06/2022 | Technické služby mesta Humenné | 193,05 € | Zmluva č. 534 | 00186155 | 16.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 |
| 220103 | 79/2022 | Žalúzie celotieniace reťazkové- dodanie a montáž 233 ks | JM centrum s.r.o Bretejovce 151 082 03 Lemešany | 4 007,02 € | 046/2022 | 36506061 | 21.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 |
| 045/2022 | 80/2022 | Revízia a odborné prehliadku výťahu za 04-06/2022. | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 € | ZoD 4/2002 výťah TOV – 320 kg – 1ks | 14297396 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 |
| 20220119 | 81/2022 | Výmena – 1 ks okno, parapet, žalúzia + montáž | ALU RENOSTAV s.r.o., Suchý jarok 28 11, Humenné | 280,10 € | 045/2022 | 50609980 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
| 22015 | 82/2022 | Výmena 1 ks žalúzia tieniaca, retiazková | JM centrum s.r.o. Bretejovce 151, 082 03 Lemešany | 37,92 € | 043/2022 | 36506061 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
| 025-2022 | 84/2022 | Stavebné práce-Zmluva o dielo – 5 % iné zdroje | PB bau, s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske | 6 280,04 € | Zmluva o dielo-„Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom“ | 51204452 | 27.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 |
| 025-2022 | 84/2022 | Stavebné práce-Zmluva o dielo | PB bau, s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske | 119 320,74 € | Zmluva o dielo-„Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom“ | 51204452 | 27.06.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 |
| 20220667 | 85/2022 | Nákup – budky pre vtáčikov 5 ks | BAT-MAN, s.r.o., Andraščíková 618/1 Bardejov | 272,10 € | 056/2022 | 47113618 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
| 0259003718 | Združené cest. poistenie pre deti z let.tábora – výlet Košice ALPÍNKA 14.07.2022 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava | 24,94 € | 065/2022 | 00585441 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | |
| 2022237687 | 86/2022 | LAJKA ADV, s.r.o. Sokolovksá 287/31, 013 24 Strečno | Nákup šiltovky, tričká, šatky pre deti a vedúcich – letný detský tábor | 371,16 € | 042/2022 | 36665037 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
| 2500558766 | 87/2022 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku od 10.12.2021-28.06.2022 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 880,88 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 01.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 |
| 0472/2022 | 88/2022 | Poskytovanie služieb GDPR za 04-06/2022 | CUBS plus, s.r.o. Mudroňova č. 29, 040 01 Košice | 104,40 € | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 01.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 |
| 9161739269 | 89/2022 | Internet – Basic za 06/2022 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 01.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 |
| 141/2022/H | 90/2022 | Služby technika BOZP a PO za 07-09/2022 | Ing. Peter HURAY Hlavná 428/185 Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu | 43636373 | 01.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 |
| 20220617 | 91/2022 | Demontáž a montáž kamerového systému na budove CVČ | ELEKTRIK-PARTNER s.r.o. 067 45 Lieskovec 42 | 234,12 € | 055/2022 | 53131835 | 01.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 |
| 8309114912 | 92/2022 | Telefónne poplatky+splátka telefónu za 06/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 94,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 |
| 7294349876 | 93/2022 | Elektrina za 06/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 223,31 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 |
| 1142201577 | 94/2022 | Dodávka tepelnej energie za 06/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 915,14 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 |
| 20220016 | 95/2022 | Trénerská činnosť v ZÚ ATLETIKA za 06/2022 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 11.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 |
| 023632 | 96/2022 | Preprava autobusom na výlet pre deti z letného tábora -Košice ALPÍNKA – 14.07.2022 | SAD Humenné, a.s. Fidliková 1 066 43 Humenné | 270,00 € | 060/2022 | 36477508 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 |
| 0259003725 | Združené cest. poistenie pre deti z let.tábora – výlet Morské oko 21.7.2022 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava | 22,36 € | 065/2022 | 00585441 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | |
| 9160049349 | 97/2022 | Poistenie majetku a | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | 754,89 € | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov č. 9160049349 | 49240480 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 |
| 22125 | 98/2022 | Oprava nefunkčných žiarivkových svietidiel, štartérov | Ing. Ján Považan – SVIETIDLÁ Štefániková 6358/55 Humenné | 441,00 € | 064/2022 | 40122549 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 |
| 027-2022 | 99/2022 | Stavebné práce-Zmluva o dielo – 5 % iné zdroje | PB bau, s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske | 6 910,94 € | Zmluva o dielo-„Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom“ | 51204452 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 |
| 027-2022 | 99/2022 | Stavebné práce-Zmluva o dielo | PB bau, s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske | 131 307,81 € | Zmluva o dielo-„Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom“ | 51204452 | 25.07.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 |
| 220011 | 100/2022 | Nákup materiálu-tenisové loptičky pre ZÚ tenis | Richlnvest s.r.o., Jenisejská 69/1436 Košice | 600,00 € | 050/2022 | 45651850 | 25.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 |
| 0208922 | 101/2022 | Nákup materiálu na pokrytie výdavkov s realizáciou tvorivých dielní | Umelecké potreby, Lýdia Komorová Thurzova 431/2 036 01 Martin | 241,40 € | 062/2022 | 41243277 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 |
| 5220443 | 102/2022 | Nákup materiálu na pokrytie výdavkov s realizáciou tvorivých dielní-projekt | SVING, spol. s.r.o. Nimnická cesta 1032 020 01 Púchov | 328,93 € | 063/2022 | 36299227 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 |
| 8310991881 | 103/2022 | Telefónne poplatky+splátka telefónu za 07/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 94,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 |
| 9161739270 | 104/2022 | Internet – Basic za 07/2022 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 |
| 22127 | 105/2022 | Dodávka a montáž kazetového stropu a výmena starého osvetlenia-budova CVČ – prízemie | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, Humenné | 409,62 € | 053/2022 | 40122549 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 05.08.2022 |
| 7294447252 | 106/2022 | Elektrina za 07/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 182,02 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 |
| 1142201858 | 107/2022 | Dodávka tepelnej energie za 07/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 893,01 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 09.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 |
| 2022012 | 108/2022 | Podanie stravy pre deti z letného tábora | Ján Voloch Chemlonská 1 Humenné | 1 293,60 € | 054/2022 | 41798341 | 25.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 |
| 122045911 | 109/2022 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 1 320,00 € | 070/2022 | 53528654 | 30.08.2022 | 13.09.2022 | 13.09.2022 |
| 2022206 | 110/2022 | Užívanie malého bazénu pre deti z letného tábora | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Chemlonská 5907/77 Humenné | 48,00 € | 051/2022 | 00520560 | 30.08.2022 | 13.09.2022 | 13.09.2022 |
| 8312836291 | 111/2022 | Telefónne poplatky+splátka telefónu za 08/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 94,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.09.2022 | 13.09.2022 | 13.09.2022 |
| 9161739271 | 112/2022 | Internet – Basic za 08/2022 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 03.09.2022 | 13.09.2022 | 13.09.2022 |
| 7294351876 | 113/2022 | Elektrina za 08/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 161,30 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | 13.09.2022 |
| 1142202139 | 114/2022 | Dodávka tepelnej energie za 08/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 940,64 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 |
| 22010830 | 115/2022 | Odborný seminár-Komplexná správa dokumentov – 27.09.2022-Vranov n/T | Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310 Nováky | 65,00 € | Pozvánka | 37922190 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 |
| 222022 | 116/2022 | Podanie obedového menu pre deti z letného tábora-výlet Medzilaborce | Amatolij Majerník Reštaurácia Buena, Komenského 659/15Medzilaborce | 98,11 € | 048/2022 | 50400258 | 27.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 |
| 089/2022 | 117/2022 | Revízia a odborné prehliadku výťahu za 07-09/2022. | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 € | ZoD 4/2002 výťah TOV-320 kg-1 ks | 14297396 | 27.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 |
| 1156 | 118/2022 | Odvoz odpadu za 07-09/2022 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018 Humenné | 193,05 € | Zmluva č. 534 | 00186155 | 27.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 |
| 122051509 | 119/2022 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 960,00 € | 071/2022 | 53528654 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 |
| 162610565 | 120/2022 | Nákup materiálu pre ZU Gypsy-Angels – sady mikrofónov | Muziker, a.s. Drieňová 1 H, 821 01 Bratislava | 267,50 € | 072/2022 | 35840773 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 |
| 0750/2022 | 121/2022 | Poskytovanie služieb GDPR za 07-09/2022 | CUBS plus, s.r.o. Mudroňova č.29, Košice | 104,40 € | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 30.09.2022 | 12.10.2022 | 12.10.2022 |
| 230/2022/H | 122/2022 | Služby technika BOZP a PO za 07-09/2022 | Ing. Peter HURAY Hlavná 428/185 Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu | 43636373 | 30.09.2022 | 12.10.2022 | 12.10.2022 |
| 8314674958 | 123/2022 | Telefónne poplatky+splátka telefónu za 09/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 94,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.10.2022 | 12.10.2022 | 12.10.2022 |
| 9161739272 | 124/2022 | Internet – Basic za 09/2022 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 02.10.2022 | 12.10.2022 | 12.10.2022 |
| 7293647097 | 125/2022 | Elektrina za 09/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 198,53 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.10.2022 | 12.10.2022 | 12.10.2022 |
| 1142202420 | 126/2022 | Dodávka tepelnej energie za 09/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 874,27 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 11.10.2022 | 19.10.2022 | 19.10.2022 |
| 20220610 | 127/2022 | Nákup kancelársky papier-tech.zab. OK súťaže: 13.10.;14.10;19.10; 20.10.2022 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48 Humenné | 80,00 € | 076/2022 | 36475891 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 19.10.2022 |
| 2022111 | 128/2022 | Nákup-toner do tlačiarni 4 ks | Grafitek.sk s.r.o Štefanikova 1549/18 066 01 Humenné | 101,60 € | 077/2022 | 46345337 | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 19.10.2022 |
| 220089 | 129/2022 | Nákup-ceny na súťaž OK stolný tenis, basketbal, florbal žiaci a žiačky ZŠ a SŠ | Krajské športové centrum, Námestie mieru 1, Prešov | 300,00 € | 075/2022 | 37941798 | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 19.10.2022 |
| 12201028 | 130/2022 | Nákup-športového materiálu pre ZÚ Volejbal – volejbalové lopty – 2 ks | Biznis inn print, s.r.o. Bonce 1054 013 32 Dlhé Pole | 139,80 | 081/2022 | 47050039 | 27.10.2022 | 27.10.2022 | 27.10.2022 |
| 20220113 | 131/2022 | Administrácia dokladov zákazky, zverejnenie referencie v profile (UVO) | TANOT s.r.o., Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou | 60,00 € | 080/2022 | 50778200 | 27.10.2022 | 27.10.2022 | 27.10.2022 |
| 8316506918 | 132/2022 | Telefónne poplatky za 10/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 90,19 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 03.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 9161739273 | 133/2022 | Internet-Basic za 10/2023 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 03.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 20220669 | 134/2022 | Servis notebooku-výmena SDD spojená s obnovou údajov | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, Humenné | 170,00 € | 086/2022 | 36475891 | 03.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 20222487 | 135/2022 | Nákup materiálu pre ZÚ letecký modelár | Tatramodel s.r.o. Jedlíkova 3428/8 ŽIlina | 224,86 | 057/2022 | 53757203 | 04.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 2022022 | 136/2022 | Trénerská činnosť pre ZÚ Atletika za 10/2022 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7, 066 01 Humenné | 250,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 04.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 2022330 | 137/2022 | Užívanie MŠH – súťaž OK florbal žiaci SŠ -26.10.2022 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 073/2022 | 00520560 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 2022331 | 138/2022 | Užívanie MŠH – súťaž OK florbal žiačky SŠ -04.11.2022 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 074/2022 | 00520560 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 5590040174 | 139/2022 | STP APV WINIBEU od 11/2022-10/2023 | IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice | 118,80 € | 085/2022 | 00162957 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 20220674 | 140/2022 | ESET Endpoint Protection Standard 12 PC | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, Humenné | 340,00 € | 084/2022 | 36475891 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
| 7292568351 | 141/2022 | Elektrina za 10/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 219,47 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 14.11.2022 |
| 122056298 | 142/2022 | Nákup-jedálnych kupónov pre zamestnancov za 10/2022 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 720,00 € | 082/2022 | 53528654 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 14.11.2022 |
| 20220680 | 143/2022 | Nákup-kanc.papier,toner-technické zabezpečenie Olympiáda SJ a L – 10.11.2022 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, Humenné | 50,00 € | 092/2022 | 36475891 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 14.11.2022 |
| 6528319295 | 144/2022 | Poistné- produkt 41- Poistenie malých a stredných podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Štefanovičova 4, Bratislva 1 | 202,30 € | Poistná zmluva č. 6528319295 | 00585441 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 14.11.2022 |
| 1142202701 | 145/2022 | Dodávka tepelnej energie za 10/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 956,77 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 14.11.2022 | 14.11.2022 | 14.11.2022 |
| 1409 | 145a/2022 | Odvoz odpadu za 10-12/2022 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 Humenné | 193,05 € | Zmluva č. 534 | 00186155 | 16.11.2022 | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| 202202828 | 146/2022 | Nákup-tesco poukážky-ceny – Olympiáda SJ+L – 10.11.2022 | TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava | 30,00 | 088/2022 | 31321828 | 07.11.2022 | 07.11.2022 | 07.11.2022 |
| 202203162 | 147/2022 | Nákup-tesco poukážky-ceny – technická olympiáda – – 24.11.2022 | TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava | 90,00 | 089/2022 | 31321828 | 22.11.2022 | 22.11.2022 | 22.11.2022 |
| 20220702 | 148/2022 | Nákup toner do tlačiarne Canon-tech. zabezpečenie Technická olympiáda-24.11.2022 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, Humenné | 59,00 € | 091/2022 | 36475891 | 24.11.2022 | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| AF22188 | 149/2022 | Nákup- chyty pre ZÚ LEZECKÝ | Anatomic s.r.o. Žilinská Lehota, Na stráni 122 Žilina | 166,30 € | 090/2022 | 50457161 | 24.11.2022 | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
| 5922024640 | 150/2022 | Ročný prístup- Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | 204,00 € | 079/2022 | 31592503 | 01.12.2022 | 01.12.2022 | 01.12.2022 |
| 2103038519 | 151/2022 | Nákup materiálu pre ZÚ zaujímavá chémia, výtvarno-keramický | Epifany s.r.o. Partizánska 787/9, Trenčín | 70,40 € | 078/2022 | 48261653 | 01.12.2022 | 01.12.2022 | 01.12.2022 |
| 20220025 | 152/2022 | Trénerská činnosť pre ZÚ Atletika za 11/2022 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7, 066 01 Humenné | 256,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 |
| 283/2022/H | 153/2022 | Služby technik 10-12/2022 | Ing. Peter HURAY Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 |
| 8318343779 | 154/2022 | Telefónne poplatky za 11/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 91,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 |
| 1122022195 | 155/2022 | Nákup jedálnych kariet pre zamestnancov | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 43,20 € | 083/2022 | 53528654 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 |
| 9161739274 | 156/2022 | Internet – Basic za 11/2022 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 |
| 122062228 | 157/2022 | Nákup-jedálnych kupónov pre zamestnancov za 11-12/2022 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava | 1 440,00 € | 087/2022 | 53528654 | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 |
| 12201337 | 158/2022 | Nákup športového materiálu pre ZÚ športový, Vybíjaná-lopty a rozlišovacie dresy | Biznis inn print, s.r.o. Bonce 1054 013 32 Dlhé Pole | 232,20 € | 095/2022 | 47050039 | 07.12.2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 |
| 7294238256 | 159/2022 | Elektrina za 11/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 247,18 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.12.2022 | 13.12.2022 | 13.12.2022 |
| 20221215 | 160/2022 | Nákup- kábel 3 ks + redukcie jack 1 ks | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec 318 | 34,60 € | 067/2022 | 43055656 | 07.12.2022 | 13.02.2022 | 13.02.2022 |
| 1026/2022 | 161/2022 | Poskytovanie služieb GDPR za 10-12/2022 | CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č.29, Košice | 104,40 € | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 07.12.2022 | 13.12.2022 | 13.12.2022 |
| 1142202986 | 162/2022 | Dodávka tepelnej energie za 11/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 2 601,51 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 09.12.2022 | 13.12.2022 | 13.12.2022 |
| 22010112 | 163/2022 | 3D nápis: Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné | Euro-coop s.r.o. Ševčenkova, Humenné | 420,00 € | 096/2022 | 46868909 | 13.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2022 |
| 131/2022 | 164/2022 | Revízia a odborné prehliadku výťahu za 10-12/2022. | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 € | ZoD 4/2002 výťah TOV-320 kg-1 ks | 14297396 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2022 |
| 2206172300 | 165/2022 | Predplatné – Finančný spravodaj rok 2023 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 | 26,40 € | 068/2022 | 31592503 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2022 |
| 2500664465 | 166/2022 | Vodné+stočné od 29.06.2022-14.12.2022 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice | 720,04 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 |
| 6230507871 | 167/2022 | Oprava a preprava vysavača Kärcher | Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra | 18,00 € | 069/2022 | 43967663 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 |
| 2380578170 | 168/2022 | Nákup-kancelárskych potrieb-podľa vlastného výberu | Lyreco CE,SE Panholec 20, Pezinok | 321,88 € | 102/2022 | 357958120 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 |
| 221219288 | 169/2022 | Nákup-hygienických potrieb-toaletný papier | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, Prešov | 552,00 € | 099/2022 | 36515388 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 |
| AF22214 | 170/2022 | Nákup- chyty pre ZÚ LEZECKÝ | Anatomic s.r.o. Žilinská Lehota, Na stráni 122 Žilina | 197,70 € | 101/2022 | 50457161 | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 20.12.2022 |
| 202201505 | 171/2022 | Nákup materiálu pre ZÚ Mažoretky- detské pompóny | Rostislav Pavlík, Mokrá II 353 Zlín, ČR | 158,00 € | 100/2022 | 10574204 | 21.12.2022 | 21.12.2022 | 21.12.2022 |
| FV22040256 | 172/2022 | Nákup pracovných odevov+obuv pre zamestnancov CVČ | WINTEX s.r.o., Vranov nad Topľou, Mierová 5216, Humenné 1 | 296,92 € | 097/2022 | 31700438 | 21.12.2022 | 21.12.2022 | 21.12.2022 |
| 220030 | 173/2022 | Nákup-tenisových loptičiek pre ZÚ tenis | Richlnvest s.r.o., Jenisejská 69/1436, Košice | 700,00 € | 098/2022 | 45651850 | 21.12.2022 | 21.12.2022 | 21.12.2022 |
| 2201071 | 174/2022 | Autobusová preprava pre deti z letného tábora-výlet -Morské oko 21.07.2022 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Staničná 3 Michalovce | 217,50 € | 049/2022 | 44792123 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| 2022129658 | 175/2022 | Koberce k terčom – 3 ks | Zuriel s.r.o. Kunčice 123 Nechanice, ČR | 160,38 € | 105/2022 | 28788214 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| 0223492 | 176/2022 | Nákup 4 ks – balíčky terč Eclipse pro+okružie+šípky | VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1 Košice | 269,70 € | 106/2022 | 36202347 | 28.12.2022 | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| 1142203095 | 177/2022 | Dodávka tepelnej energie za 12/2022 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 5 092,27 € | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 28.12.2022 | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| 20220027 | 178/2022 | Trénerská činnosť pre ZÚ Atletika za 12/2022 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7, Humenné | 256,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 |
| 20220782 | 179/2022 | Nákup kancelárskych potrieb | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, Humenné | 328,79 | 104/2022 | 36475891 | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 22249 | 180/2022 | Dodávka a montáž kazetového podhľadu,demontáž starých svietidiel a montáž nových miestnosť č.110 | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, Humenné | 4 750,96 € | 107/2022 | 40122549 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 |
| 2022138 | 181/2022 | Nákup-tonery 14 ks | Grafitek.sk s.r.o. Štefanikova 1549/18 Humenné | 352,60 € | 103/2022 | 46345337 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 |
| 8320193730 | 182/2022 | Telefónne poplatky+splátka telefónu za 12/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 91,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |
| 9161739275 | 183/2022 | Internet – Basic za 12/2022 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 € | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |
| 7293367638 | 184/2022 | Elektrina za 12/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 220,92 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |
| 5042201263 | 185/2022 | Vyúčtovanie -predplatného Finančný spravodaj ročník 2022 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina | 33,41 € | 037/2021 | 31592503 | 14.01.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |
2021
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota v € | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210028 | 001/2021 | Nákup-toner do tlačiarní-technické zabezpečenie -Olympiáda z Anglického jazyka-13.01.2021 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 80,00 | 001/2021 | 36475891 | 13.01.2021 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| 20210044 | 002/2021 | Nákup-kancelárske potreby+toner-technické zabezpečenie – Matematická olympiáda Z5, Z9-27.01.2021 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 80,00 | 002/2021 | 36475891 | 26.01.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 0012021 | 003/2021 | Webhosting a internetová doména www.duhacvc.sk za obdobie 2021 | Marián Ocilka, Gaštanova 1919/106 Humenné | 128,00 | 005/2021 | 40118860 | 27.01.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 8276994280 | 004/2021 | Telefónne poplatky za 01/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 258, Bratislava | 93,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.02.2021 | 15.02.2021 | 15.02.2021 |
| 20210078 | 005/2021 | Nákup-toner do tlačiarne- technické zabezpečenie Geografická olympiáda-05.02.2021 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 110,00 | 003/2021 | 36475891 | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 2021017 | 006/2021 | Nákup – toner do farebnej tlačiarne-technické zabezpečenie -Dejepisná olympiáda 11.2.2021 | Grafitel.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, Humenné | 147,30 | 004/2021 | 46345337 | 05.02.2021 | 15.02.2021 | 15.02.2021 |
| 7294432754 | 007/2021 | Elektrina za 01/2021 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 132,73 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.02.2021 | 15.02.2021 | 15.02.2021 |
| 8412102604 | 008/2021 | Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu programu Vema od 02/21-01/22 | Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava | 292,92 | 006/2021 | 36237337 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | 15.02.2021 |
| 1421000158 | 009/2021 | Dodávka tepla za 01/2021 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, Humenné | 5 995,64 | Zmluva na dodávku tepla č.110202 | 31728812 | 12.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 |
| 8278838928 | 010/2021 | Telefónne poplatky za 02/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 258, Bratislava | 93,18 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.03.2021 | 08.03.2021 | 08.03.2021 |
| 7293786484 | 011/2021 | Elektrina za 02/2021 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 280,96 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 08.03.2021 |
| 20219872 | 012/2021 | Nákup jednorázových respirátorov | STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. Vranov nad Topľou | 118,00 | 010/2021 | 31709281 | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 08.03.2021 |
| 20210145 | 013/2021 | Nákup kancelárskych potrieb-technické zabezpečenie Chemická olympiáda – dňa 12.3.2021 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 50,00 | 009/2021 | 36475891 | 09.03.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 121022378 | 014/2021 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava | 784,00 | 011/2021 | 31396674 | 11.03.2021 | 23.03.2021 | 23.03.2021 |
| 121 | 015/2021 | Odvoz odpadu za 01-03/2021 | Technické služby mesta Humenné | 163,35 | Zmluva č. 534 | 00186155 | 17.03.2021 | 23.03.2021 | 23.03.2021 |
| 1421000454 | 016/2021 | Dodávka tepla za 02/2021 | Humenská energetická spoločnosť.s.r.o. | 1 210,85 | Zmluva na dodávku tepla č.110202 | 31728812 | 17.03.2021 | 23.03.2021 | 23.03.2021 |
| 003/2021 | 017/2021 | Revízia výťahu a odborná skúška výťahu | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 236,00 | ZoD 4/2002 Objednávka č. 008/2021 | 14297396 | 24.03.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 20210190 | 018/2021 | Nákup toner do farebnej tlačiarne – technické zabezpečenie Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 – dňa 31.03.2021 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 110,00 | 012/2021 | 36475891 | 31.03.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 8280682449 | 019/2021 | Telefónne poplatky za 03/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 258, Bratislava | 93,32 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.04.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 179/2021 | 020/2021 | Poskytovanie služieb GDPR za 01-03/2021 | CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, Košice | 104,40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 01.04.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 73/2021/H | 021/2021 | Služby technika PO a BOZP za 01-03/2021 | Ing. Peter HURAY Hlavná 428/185 Zemplínske Hámre | 67,50 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 01.04.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 20210229 | 022/2021 | Nákup toner do farebnej tlačiarne-tech.zabezp.-Biologická olympiáda 8.4.2021 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 50,00 | 014/2021 | 36475891 | 08.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 |
| 7292933672 | 023/2021 | Elektrina 03/2021 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 218,20 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 09.04.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 20210234 | 024/2021 | Nákup kancelárske potreby, toner-technické zabezpečenie Pytagoriáda P3,4,5 – 13.4.2021 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 110,00 | 015/2021 | 36475891 | 12.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 |
| 142021 | 025/2021 | Členský poplatok ACVČ SR za rok 2021 | Asociácia centier voľného času SR, Tajovského 30, Banská Bystricqa | 40,00 | 37817060 | 12.04.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | |
| 20210233 | 026/2021 | Nákup kancelárske potreby, toner-technické zabezpečenie Pytagoriáda P6,7,8 – 14.4.2021 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 110,00 | 015/2021 | 36475891 | 12.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 |
| 1421000736 | 027/2021 | Dodávka tepla za 03/2021 | Humenská energetická spoločnosť.s.r.o. Humenné | 1 536,40 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 14.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 |
| 111210159 | 028/2021 | Dodávka tepla za rok 2020 – vyúčtovanie | Humenská energetická spoločnosť.s.r.o. Humenné | +4 657,49 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 14.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 |
| 121031387 | 029/2021 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava | 882,00 | 017/2021 | 31396674 | 21.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 |
| 2021001 | 030/2021 | Stavebné práce v miestnosti č. 210/1-vysprávky, maľovanie | Segej Lopatko ReOKNO Partizánska 2512/8 Humenné | 150,00 | 018/2021 | 53503554 | 03.05.2021 | 03.05.2021 | 03.05.2021 |
| 8282527336 | 031/2021 | Telefónne poplatky za 04/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 258, Bratislava | 93,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 03.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 |
| 7292443681 | 032/2021 | Elektrina za 04/2021 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 176,80 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 |
| 20210008 | 033/2021 | Úprava web stránky – www.duhacvc.sk | IT&Web Services s.r.o. Karpatské námestie 7770/10A Bratislava | 50,00 | 020/2021 | 52805140 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 |
| 1421001019 | 034/2021 | Dodávka tepla za 04/2021 | Humenská energetická spoločnosť.s.r.o. Humenné | 2 392,17 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 17.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 |
| 36483923 | 035/2021 | Kontrola hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov + správa | Požiarny servis-Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 Humenné | 244,84 | 021/2021 | 36483923 | 17.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 |
| 20210105 | 057/2021 | Čistenie a monitoring kanalizácie | MH LINE s.r.o., Porubská 683/36 Vranov nad Topľou | 186,00 | 036/2021 | 51915804 | 26.07.2021 | 02.08.2021 | 02.08.2021 |
| 282021 | 058/2021 | Podanie stravy pre deti z letného tábora- výlet Medzilaborce CVČ | Analolij Majerník Reštaurácia Buena Komenského 659/15 Medzilaborce | 84,86 | 034/2021 | 50400258 | 26.07.2021 | 02.08.2021 | 02.08.2021 |
| 8288065823 | 059/2021 | Telefónne poplatky a splátka telefónu za 07/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 93,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 05.08.2021 | 05.08.2021 | 05.08.2021 |
| 7293792756 | 060/2021 | Elektrina za 07/2021 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 145,42 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.08.2021 | 05.08.2021 | 05.08.2021 |
| 31728812 | 061/2021 | Dodávka tepla za 07/2021 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 283,38 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 |
| 21FV035 | 062/2021 | Doprava pre deti z letného tábora-výlety Stropkov ZOO, Morské oko | TRIMEDICAL Pharm D.S., Staničná 3 071 01 Michalovce | 560,70 | 025/2021 | 44791623 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 |
| 2021003 | 063/2021 | Stavebné práce v miestnosti č. 201 + chodba II.poschodie budova CVČ Dúha | Sergej Lopatko ReOKNO, Partizánska 2512/18, Humenné | 200,00 | 027/2021 | 53503554 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 |
| 2021011 | 064/2021 | Podanie stravy pre deti z letného tábora od 06.07.-06.08.2021 | Ján Voloch, Chemlonská 1 Humenné | 745,20 | 031/2021 | 41798341 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 |
| 2021010 | 065/2021 | Podanie stravy pre deti z letného tábora od 12.07.-16.07.2021 | Ján Voloch, Chemlonská 1 Humenné | 234,00 | 026/2021 | 41798341 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 |
| 2021195 | 066/2021 | Využitie malého bazéna pre deti z letného tábora | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 120,00 | 032/2021 | 0000520560 | 24.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 |
| 121060410 | 067/2021 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava | 980,00 | 040/2021 | 53528654 | 25.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 |
| 2380495729 | 068/2021 | Nákup hygienických potrieb | Lyreco CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok | 191,52 | 039/2021 | 35958120 | 25.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 |
| 2380495914 | 069/2021 | Nákup hygienických potrieb | Lyreco CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok | 47,88 | 039/2021 | 35958120 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 |
| 2380495992 | 070/2021 | Nákup hygienických potrieb | Lyreco CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok | 272,88 | 039/2021 | 35958120 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 |
| 421090085 | 071/2021 | Nákup publikácie Finančný spravodajca rok 2022 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina 1 | 26,40 | 037/2021 | 31592503 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 |
| 202130120 | 072/2021 | Vzdelávanie pedagógov-3 x Rozvoj mentorských kompetencií | ProSchool s.r.o. Kosorín 177. 966 24 | 165,00 | 042/2021 | 45649201 | 31.08.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 |
| 35950226 | 073/2021 | Ochranné rúška na tvár | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava-Ružinov | 33,40 | 043/2021 | 35950226 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 |
| 8289911788 | 074/2021 | Telefónne poplatky a splátka telefónu za 08/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 93,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 02.09.2021 | 13.09.2021 | 13.09.2021 |
| 7293040371 | 075/2021 | Elektrina za 08/2021 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 170,95 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 13.09.2021 |
| 1012102100 | 076/2021 | Internet ANTIK-inštalačné práce, materiál, konfigurácia, TP link 5 ks | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10 040 01 Košice | 838,00 | 038/2021 | 36191400 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 13.09.2021 |
| 99512648 | 077/2021 | Nákup publikácie PaM a Zákony 2022 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke40 Žilina | 76,00 | 044/2021 | 36371271 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 13.09.2021 |
| 1126 | 078/2021 | Odvoz odpadu za 07-09/2021 | Technické služby mesta Humenné | 193,05 | Zmluva č. 534 | 00186155 | 16.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 |
| 2021116 | 079/2021 | Nákup tonerov 10 ks | Grafitek.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18 Humenné | 235,00 | 045/2021 | 46345337 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 |
| 1421002145 | 080/2021 | Dodávka tepelnej energie za 08/2021 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1210,85 | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 |
| 087/2021 | 081/2021 | Revízia výťahu za 07-09/2021 | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov Námestie slobody 1732/61, Humenné | 60,00 | ZoD 4/2002 | 14297399 | 27.09.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 |
| FSK2100466 | 082/2021 | Nákup materiálu pre deti z letného tábora a pre deti v ZÚ-hry,farby,fólie .. | Zábavné učení, s.r.o. Mariánské nám.14 688 01 Uherský brod | 627,07 | 030/2021 | 29261651 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 |
| FSK2100467 | 083/2021 | Nákup materiálu pre ZÚ a deti z letného tábora | Zábavné učení, s.r.o. Mariánské nám.14 688 01 Uherský brod | 53,38 | 035/2021 | 29261651 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 |
| 2021031625 | 084/2021 | Inštalačný poplatok | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice | 300,00 | 038/2021 | 36191400 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | |
| 2021031625 Dobropis | 085/2021 | Inštalačný poplatok | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice | -300,00 | 038/2021 | 36191400 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | |
| 0189090956 | 120/2021 | Internet Basic za 11/2021 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 |
| 271/2021/H | 121/2021 | Služby technika BOZP a PO za 10-12/2021 | Ing. Peter HURAY Hlavná 428/185 Zemplínske Hámre | 90,00 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 37874586 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 |
| 8295470665 | 122/2021 | Telefónne poplatky za 11/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 93,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 |
| 7293435188 | 123/2021 | Elektrina za 11/2021 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice | 151,76 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 |
| 2021267 | 124/2021 | Nákup kozačky pre ZÚ mažoretky 12 ks | Jiří Svoboda U stadionu 479 Štestí | 633,00 | 047/2021 | 64014291 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 |
| 20210784 | 125/2021 | Nákup Tlačiareň HP Laser -1 ks | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48 Humenné | 193,50 | 068/2021 | 36475891 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 |
| 131/2021 | 126/2021 | Revízia výťahu za 10-12/2021 | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov Humenné | 60,00 | Zmluva ZoD 4/2002 výťah TOV | 14297396 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 |
| 1210037 | 127/2021 | Nákup tenisových loptičiek pre ZÚ tenis | Brandhouse s.r.o. Dargovská 2 Košice | 582,00 | 067/2021 | 46936718 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 |
| 121083912 | 128/2021 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacnov | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava | 980,00 | 069/2021 | 37874586 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 |
| 151221 | 129/2021 | Webinár-Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve-15.12.2021 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 37,00 | 075/2021 | 35532882 | 09.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 |
| 20210022 | 130/2021 | Trénerská činnosť v ZÚ atletika za 11/2021 | Mgr. Marek Lučka Laborecká 7 Humenné | 200,00 | Zmluva o trénerskej činnosti | 40573788 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 |
| 1421002988 | 131/2021 | Dodávka tepelnej energie za 11/2021 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 233,21 | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 10.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 |
| FV/202111779 | 132/2021 | Nákup školských a kancelárskych potrieb pre ZÚ Podskalka Humenné | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné | 350,35 | 070/2021 | 36466778 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 |
| FDV2112126 | 133/2021 | Nákup spoločenských hier pre deti ZU a deti z letneho tabora | Zábavné učení, s.r.o. Mariánske nám.14 Uherský brod | 595,69 | 071/2021 | 29261651 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 15.12.2021 |
| 2500445547 | 134/2021 | Vodné + stočné od 18.6.2021 do 09.12.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 709,26 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 |
| 20210019 | 135/2021 | Úprava web stránky www.duhacvc.sk | IT § Web Services s.r.o., Karpatské námestie 7770/1OA, Bratislava | 50,00 | 056/2021 | 52805140 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 |
| 993/2021 | 136/2021 | Poskytovanie služieb GDPR za 10-12/2021 | CUBS plus, s.r.o. Mudroňova č.29 Košice | 104,40 | Zmluva poskytovaní služieb | 46943404 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 20.12.2021 |
| 5071586870 | 137/2021 | Nákup- mopy wileda 2 ks, antibakteriálny gél 10 ks a Savo- 12 ks | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6 Bratislava-Ružinov | 202,40 | 078/2021 | 35950226 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 21.12.2021 |
| 1421003100 | 138/2021 | Dodávka tepelnej energie za 12/2021 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 5065,00 | Zmluva o dodávke tepla č. 110202 | 31728812 | 21.12.2021 | 28.12.2021 | 28.12.2021 |
| 102/12/21 | 139/2021 | Nákup-predlžovačky, batérie, kalkulačky, vrecka do vysávačov, kanvica,CD prehrávač-1 ks | ELEKTRO MAYA s.r.o., Štefánikova 22 Humenné | 832,20 | 073/2021 | 36662968 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 22.12.2022 |
| 212000014 | 140/2021 | Nákup- športového materiálu-lopty, chraniče na ruky, medaily. | DIAMIR SPORT s.r.o. Kochanovce 159 | 400,00 | 072/2021 | 36013200 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | 28.12.2021 |
| 2021078 | 141/2021 | Nákup-materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Mgr. Pavol Ivan-MEDIA DESIGN, Ľudovíta Okánika2 Nitra | 328,86 | 077/2021 | 41061489 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | 28.12.2021 |
| 401517 | 142/2021 | Nákup- syntetické farby, stierky,štetce, štuk-maľovanie stien,radiátorov | FARBY LAKY-ŠIMY, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné | 412,69 | 074/2021 | 44611943 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 29.12.2021 |
| 401518 | 143/2021 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický (mod.hmota,farby, šablóny, fixy..) | FARBY LAKY-ŠIMY, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné | 327,41 | 076/2021 | 44611943 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 29.12.2021 |
| 20210824 | 144/2021 | Nákup-kancelárske potreby, papier, toner, euroobaly | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 354,80 | 082/2021 | 36475891 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 211230187 | 145/2021 | Nákup-germicídny žiarič UNIZDRAV – 1 ks | UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, Prešov | 599,00 | 081/2021 | 36515388 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 |
| 1020210274 | 146/2021 | Nákup-dvere,zámok, kľučka, vložka | DREVONAX Humenné, s.r.o. Humenné | 68,88 | 080/2021 | 43875921 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 |
| 20210635 | 147/2021 | Nákup-rež.mat.-brúsky 2 ks,, metly,odhrňovač snehu,pásky,vrecia,rukavice, nožnice | LEPAL TECHNIK, spol. s.r.o. Fidlikova 2822, Humenné | 297,95 | 079/2021 | 36505455 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 |
| 21261 | 148/2021 | Dodávka a montáž kazetového stropu a LED panelov v 7 miestností | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, Humenné | 4914,31 | 083/2021 | 40122549 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 |
| 8297326597 | 149/2021 | Telefónne poplatky za 12/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 63 Bratislava | 93,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.01.2022 | 13.01.2022 | 13.01.2022 |
| 9161739263 | 150/2021 | Internet – Basic za 12/2021 | ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice | 29,63 | Zmluva č.21/1559/0012 (161739) | 36191400 | 02.01.2022 | 13.01.2022 | 13.01.2022 |
| 7294444573 | 151/2021 | Elektrina za 12/2021 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice | 165,42 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.01.2022 | 13.01.2022 | 13.01.2022 |
| 5042101421 | 152/2021 | Vyúčtovanie predplatného za rok 2021- Finančný spravodajca 2021 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina1 | 12,05 | 31592503 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | 13.01.2022 |
2020
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota v € | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042001809 | 159/2020 | Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 | 16,39 | 163/2019 | 31592503 | 15.01.2021 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| 7293037878 | 158/2020 | Elektrina za 12/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | 145,32 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 08.01.2021 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| 8275134510 | 157/2020 | Telefónne poplatky za 12/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 93,18 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 08.01.2021 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
| 20200770 | 156/2020 | Nákup kancelárskych potrieb-papier, euroobaly,toner,obálky | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 352,08 | 099/2020 | 36475891 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| 2020137 | 155/2020 | Výroba odznakov, tlač diplomov, potlač trička | Grafitek.sk s.r.o. Štefánikova 1549/18 Humenné | 265,00 | 100/2020 | 46345337 | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 29.12.2020 |
| 2020136 | 154/2020 | Nákup – tonery do farebnej tlačiarne | Grafitek.sk s.r.o. Štefánikova 1549/18 Humenné | 353,00 | 098/2020 | 46345337 | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 29.12.2020 |
| 22/12/20 | 153/2020 | Nákup- veža SONY, vysávač Kärcher, ohrievače,predlžovačky, led žiarovky | ELEKTRO MAYA s.r.o., Štefánikova 22, Humenné | 893,00 | 097/2020 | 36662968 | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 29.12.2020 |
| 1420003112 | 152/2020 | Dodávka tepelnej energie za 12/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 5 250,00 | Zmluva na dodávku tepla – 110202 | 31728812 | 22.12.2020 | 29.12.2020 | 29.12.2020 |
| 2020105 | 151/2020 | Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov | DUMIRO, s.r.o., ul. 26.novembra 1508/8, Humenné | 243,13 | 096/2020 | 36499544 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 22.12.2020 |
| 20200752 | 150/2020 | Upgrade OD Windows 7 na Windows 10 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 880,00 | 072/2020 | 36475891 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 |
| 2500234829 | 149/2020 | Vodné + stočné za 06-12/2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 605,16 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 |
| 2020135 | 148/2020 | Nákup toner do tlačiarní | Grafitek.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, Humenné | 295,10 | 095/2020 | 46345337 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 |
| 2380457359 | 147/2020 | Nákup-dezinfekčného gelu na ruky | Lyreco CE, SE Panholec 20, Pezinok | 88,56 | 076/2020 | 35958120 | 16.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 |
| 2380457226 | 146/2020 | Nákup hygienických a čiastiacich potrieb | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok | 620,40 | 076/2020 | 35958120 | 15.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 |
| 20110469 | 145/2020 | Nákup-kobercov-3 miestnosti- lepidlo na koberce | INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, Košice-Juh | 1 248,06 | 034/2020 | 36190381 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 16.12.2020 |
| 2020060 | 144/2020 | Nákup- materiálu pre ZÚ plávanie-plavky | Iveta Vachanová-TRANSMODELL, Potočná 1523/11 Piešťany | 696,00 | 018/2020 | 33998361 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| 143/2020 | 143/2020 | Revízia výťahu+oprava za 10-12/2020 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Nám. Slobody 1732/61, Humenné | 66,00 | ZoD 4/2002 | 14297396 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| 20200728 | 142/2020 | Montáž a prvotné spustenie interaktívnej tabule+servis VT | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 337,60 | 094/2020 | 36475891 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| 1420002979 | 141/2020 | Dodávka tepelnej energie za 11/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 659,36 | Zmluva na dodávku tepla – č.110202 | 31728812 | 09.12.2020 | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| 20200008 | 140/2020 | Revízia elektroinštalácie budovy CVČ DÚHA | Montáže EZ spol. s r.o., Mierová 64/2, Humenné | 960,00 | 054/2020 | 51706041 | 07.12.2020 | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| 7294333893 | 139/2020 | Elektrina za 11/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 176,30 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 08.12.2020 |
| 980/2020 | 138/2020 | Poskytovanie služieb GDPR-10-12/2020 | CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č.29, Košice | 104,40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 08.12.2020 |
| 137/2020 | 137/2020 | Telefónne poplatky za 11/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 93,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 08.12.2020 |
| 401377 | 136/2020 | Nákup – štetce, farby, valec, držiak-maľovanie | FARBY LAKY-ŠIMY, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné | 449,47 | 092/2020 | 44611943 | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 08.12.2020 |
| 52183122 | 135/2020 | Nákup-sedacích vakov – 5 ks | SK Shop s.r.o., Komenského 317/135, Štúrovo | 399,32 | 091/2020 | 52183122 | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 08.12.2020 |
| FA023542 | 134/2020 | Nákup- vlajky SR a EU | 2U spol. s r.o. Martinegova 1 Bratislava | 136,80 | 093/2020 | 17315786 | 04.12.2020 | 04.12.2020 | 04.12.2020 |
| 20060 | 133/2020 | Nákup-pracovné oblečenie | Ing. Jana Vološinová FAJN DIZAJN, Šmidkeho 37,Humenné | 50,04 | 078/2020 | 30624606 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 04.12.2020 |
| 13/12/20 | 132/2020 | Nákup-batérii,predlžovačiek,Varná kanvica, kalkulačka,USB kľúč | ELEKTRO MAYA s.r.o., Štefánikova 22, Humenné | 811,80 | 081/2020 | 36662968 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 04.12.2020 |
| 20250 | 131/2020 | Montáž led svietidiel-chodba CVČ DÚHA | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, Humenné | 514,80 | 067/2020 | 40122549 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 04.12.2020 |
| 281/2020/H | 130/2020 | Služby technika PO+BOZP | Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 | Mandátna zmluva č.10/2018/HU | 43636373 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 04.12.2020 |
| 20229 | 129/2020 | Nákup-LED svietidiel, LED panely, dosky- podhľady chodby CVČ DÚHA | Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, Humenné | 3 307,61 | 079/2020 | 40122549 | 26.11.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020 |
| 12000078 | 128/2020 | Montáž kazetového stropu+zadebnenie otvoru na III.poschodí | Peter Miško, Komenského 2661/11, Snina | 2 955,00 | 089/2020 | 34823115 | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| 12/11/20 | 127/2020 | Nákup televízor SENCOR – 1 ks , držiak, veža SENCOR | ELEKTRO MAYA s.r.o., Štefánikova 22, Humenné | 857,00 | 090/2020 | 36662968 | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| 202010 | 126/2020 | Nákup keramickej hliny svetlej pre ZÚ výtvarno-keramický | Ľubomír LIPAI LIKESS Makarenku 5 Michalovce | 126,00 | 088/2020 | 10713654 | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| 120108591 | 125/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava | 1 274,00 | 085/2020 | 31396674 | 25.11.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020 |
| 2020117 | 124/2020 | Nákup tonerov do tlačiarní-technické zabez.-Technická olympiáda-26.11.2020 | Grafitek.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, Humenné | 262,30 | 084/2020 | 46345337 | 25.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| 2380452905 | 123/2020 | Nákup – kancelárskch potrieb-technické zabezpečenie -Olympiáda SJ a L-27.11.2020 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok | 154,85 | 086/2020 | 35958120 | 25.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| 2020209 | 122/2020 | Nákup publikácie-Účtovné súvsťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 38,00 | 087/2020 | 35532882 | 19.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| 5022016615 | 121/2020 | Predplatné-ročný prístup-Verejná správa SR – 2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Žilina | 165,00 | 080/2020 | 31592503 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
| 12000074 | 120/2020 | Nákup profilov na kazetový strop- chodby CVČ DÚHA | Peter Miško, Komenského 2661/11, Snina | 1 161,94 | 066/2020 | 34823115 | 16.11.2020 | 18.11.2020 | 18.11.2020 |
| 1456 | 119/2020 | Odvoz odpadu za obdobie 10-12/2020 | Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018 | 163,35 | Zmluva č. 534 | 00186155 | 16.11.2020 | 18.11.2020 | 18.11.2020 |
| 6528319295 | 118/2020 | Poistné- Produkt 41- Poistenie malých a str. podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Bratislava 1 | 202,30 | Poistná zmluva č. 6528319295 | 00585441 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | 12.11.2020 |
| 1420002698 | 117/2020 | Dodávka tepelnej energie za 10/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kikorelliho 34, Humenné | 2 144,09 | Zmluva na dodávku tepla č. 110202 | 31728812 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | 12.11.2020 |
| 20200606 | 116/2020 | Zakúpenie – ESET – 11 PC/2 roky | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 713,00 | 074/2020 | 36475891 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 |
| 7292925786 | 115/2020 | Elektrina za 10/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 173,16 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 06.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 |
| 2202208867 | 114/2020 | Nákup-triedne knihy pre CVČ | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica | 230,70 | 077/2020 | 31331131 | 06.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 |
| 20200727 | 113/2020 | Nákup Žiaričov SR Medilux +stojan – 5 ks | Music Market s r.o., Ružinovská 28, Bratislava | 2 050,00 | 075/2020 | 31318886 | 03.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 |
| 8271400583 | 112/2020 | Telefónne poplatky za 10/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 105,76 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 |
| 120099122 | 111/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D Bratislava | 686,00 | 069/2020 | 31396674 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| 20VF1000478 | 110/2020 | Nákup projektor ACer | GOTANA s.r.o., Nedanovce 301 | 526,00 | 073/2020 | 46279491 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| 20VF1000477 | 109/2020 | Nákup interaktívnej tabule + držiak projektora | GOTANA s.r.o., Nedanovce 301 | 880,00 | 071/2020 | 46279491 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| 20264 | 108/2020 | Nákup lezeckých chytov – Lezecká stena | Anatomic s.r.o., Žilinská lehota, Na Stráni 122, Žilina | 274,60 | 070/2020 | 50457161 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| 7192020 | 107/2020 | Nákup- WC, sedátko, radiátor, termostatický ventil, tesnenie | Miloš Terezka, UNIVERS, Gaštanova 50, Humenné | 292,40 | 063/2020 | 40122425 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 |
| 200102240 | 106/2020 | Nákup – režijný materiál-tesnenie, páska , lepidlo, prípojky, plavák, sifón a pod. | REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10 066 01 Humenné1 | 296,63 | 065/2020 | 00689980 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 |
| 200102218 | 105/2020 | Nákup-ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky | REPO HUMENNÉ, s.r.o., Ševčenkova 10 066 01 Humenné1 | 176,02 | 064/2020 | 00689980 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 |
| 5570036947 | 104/2020 | Obnovenie poskytnutých služieb STP k APV – WINIBEU | IVES košice Čsl. armády 20 041 18 Košice | 83,65 | 068/2020 | 00162957 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 |
| SPF20424068 | 103/2020 | Nákup-plošinový vozík so sklopným madlom | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | 73,20 | 062/2020 | 44413467 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 |
| 1420002413 | 102/2020 | Dodávka tepelnej energie za 09/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 120,49 | Zmluva na dodávku tepla – 110202 | 31728812 | 09.10.2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 |
| 252020 | 101/2020 | Preplatenie nákladov-štartovné-súťaž-Cena mesta Humenné pre členov ZÚ plávanie | Plavecký klub Chemes Humenné, o.z. Chemlonská 1, Humenné | 390,00 | 058/2020 | 37879553 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 13.10.2020 |
| 7294430472 | 100/2020 | Elektrina za 09/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 187,79 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 13.10.2020 |
| 8269586857 | 099/2020 | Telefónne poplatky za 09/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 87,02 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 05.10.2020 | 13.10.2020 | 13.10.2020 |
| FVLS -142103/2020 | 098/2020 | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Pears Health Cyber, s.r.o., Ružová dolina 8, Bratislava | 46,24 | 060/2020 | 25784684 | 05.10.2020 | 05.10.2020 | 05.10.2020 |
| FVLS-142125/2020 | 097/2020 | Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Pears Health Cyber, s.r.o., Ružová dolina 8, Bratislava | 156,20 | 061/2020 | 25784684 | 05.10.2020 | 05.10.2020 | 05.10.2020 |
| 236/2020/H | 096/2020 | Služby technika BOZP a PO za 07-09/2020 | Ing. Peter HURAY Hlavná 428/185 Zemplínske Hámre | 90,00 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 05.10.2020 |
| 682/2020 | 095/2020 | Poskytnutie služieb-GDPR za 07-09/2020 | CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č.29, Košice | 104,40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 05.10.2020 |
| 2020094 | 094/2020 | Nákup -Toner- 11 ks – farebná tlačiareň | Grafitek.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, Humenné | 280,90 | 055/2020 | 46345337 | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 05.10.2020 |
| 99510747 | 093/2020 | Publikácie – Zákony 2021 a PaM -2021 | PORADCA s.r.o, Pri Celulóze 40, Žilina | 76,00 | 057/2020 | 36371271 | 30.09.2020 | 05.10.2020 | 05.10.2020 |
| 170125 | 092/2020 | Aktualizácia – Zákony 2021 | PORADCA s.r.o, Pri Celulóze 40, Žilina | 33,60 | 056/2020 | 36371271 | 30.09.2020 | 05.10.2020 | 05.10.2020 |
| 120088371 | 091/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava | 882,00 | 053/2020 | 31396674 | 30.09.2020 | 05.10.2020 | 05.10.2020 |
| 097/2020 | 090/2020 | Revízia výťahu za 07-09/2020 | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehl. výťahov, Humenné | 60,00 | ZoD 4/2002 | 14297396 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 |
| 202000023 | 089/2020 | Ceny na súťaž OK Cezpoľný bwh žiačky a žiaci ZŠ a SŠ-30.9.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť 2015. Liptovský Hrádok | 240,00 | 052/2020 | 36013200 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 |
| 200105307 | 088/2020 | Nákup športového materiálu-súprava gúm na cvičenie, Twist stepper | Duvlan s r.o., Textilná 5/897, Bánovce nad Bebravou | 127,40 | 048/2020 | 36811033 | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 22.09.2020 |
| 20VF04131 | 087/2020 | Materiál pre ZÚ plávanie- zostava gúm na cvičenie | Proki s.r.o., Šalská 847, Šoporňa | 375,09 | 047/2020 | 47490373 | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 22.09.2020 |
| 1420002131 | 086A/2020 | Dodávka tepelnej energie za 08/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s r.o. Humenné | 1 107,22 | Zmluva na dodávku tepla – 110202 | 31728812 | 16.09.2020 | 22.09.2020 | 22.09.2020 |
| 122020 | 086/2020 | Členský poplatok ACVČ SR rok 2020 | Asociácia centier voľného času SR, Tajovského 30, 975 19 Banská Bystrica | 40,00 | Prihláška do ACVČ SR | 37817060 | 16.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 |
| 1194 | 085/2020 | Odvoz odpadu za 07-09/2020 | Technické služby mesta Humenné | 193,05 | Zmluva č. 534 | 00186155 | 16.09.2020 | 22.09.2020 | 22.09.2020 |
| 7293776131 | 084/2020 | Elektrina za 08/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 155,59 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 09.09.2020 | 09.09.2020 | 09.09.2020 |
| 882006106 | 083/2020 | Nákup jednorázových rúšok | MAVEX, spol s r.o., Dlouhá 164,Zlín | 99,40 | 049/2020 | 44004389 | 09.09.2020 | 9.09.2020 | 09.09.2020 |
| 0420090165 | 082/2020 | Predplatné-Finančný spravodaj rok 2021 | poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina | 26,40 | 31592503 | 09.09.2020 | 09.09.2020 | 09.09.2020 | |
| 8267687921 | 081/2020 | Telefónne poplatky za 08/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 87,84 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 09.09.2020 |
| 20200025 | 080/2020 | Vytvorenie novej Web-stránky | IT&Web Services s.r.o. Karpatské námestie 7770/10A Bratislava | 400,00 | 025/2020 | 52805140 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 09.09.2020 |
| 2380440838 | 079/2020 | Nákup kancelárskych potrieb | Lyreco CE, SE Panholec 20, Pezinok | 145,81 | 044/2020 | 35958120 | 03.09.2020 | 09.09.2020 | 09.09.2020 |
| 2380440839 | 078/2020 | Nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov | Lyreco CE, SE Panholec 20, Pezinok | 309,37 | 043/2020 | 35958120 | 03.09.2020 | 09.09.2020 | 09.09.2020 |
| 120081056 | 077/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D Bratislava | 686,00 | 041/2020 | 31396674 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | 09.09.2020 |
| 882005843 | 076/2020 | Nákup jednorázové rúška, teplomer,rukavice | MAVEX, spol. s r.o. Dlouhá 164, 760 01 Zlín | 100,90 | 045/2020 | 44004389 | 02.09.2020 | 02.09.2020 | 02.09.2020 |
| 132020 | 075/2020 | Oprava webstránky | Marián Ocilka Gaštanova 1919/106 Humenné | 50,00 | 042/2020 | 40118860 | 26.08.2020 | 02.09.2020 | 02.09.2020 |
| 2020216 | 074/2020 | Užívanie malého bazénu pre deti z letného tábora | Správa rekreračných a športových zariadení Humenné | 48,00 | 038/2020 | 0000520560 | 18.08.2020 | 26.08.2020 | 26.08.2020 |
| 2020011 | 073/2020 | Podaná strava pre deti z letného tábora | Ján Voloch Chemlonská 1, Humenné | 248,51 | 037/2020 | 41798341 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 1420001849 | 072/2020 | Dodávka tepelnej energie za 07/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 132,30 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 20FV029 | 071/2020 | Doprava detí z letného tábora na výlet Stropkov ZOO-7.7.2020 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Staničná 3, Michalovce 1 | 15500 | 035/2020 | 44791623 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 20FV030 | 070/2020 | Doprava detí z letného tábora na výlet Morské oko-9.7.2020 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Staničná 3, Michalovce 1 | 150,00 | 036/2020 | 44791623 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 7292715785 | 069/2020 | Elektrina za 07/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 162,55 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
| 8265845780 | 068/2020 | Telefónne poplatky za 07/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 87,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
| 9160049349 | 067/2020 | Poistné od 1.8.20-1.8.21-produkt majetok | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 754,89 | Poistná zmluva č. 9160049349 | 00653501 | 15.07.2020 | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| 1420001567 | 066/2020 | Dodávka tepelnej energie za 06/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 121,72 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 10.07.2020 | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| 7292713553 | 065/2020 | Elektrina za 06/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 152,29 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.07.2020 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |
| 20201484 | 064/2020 | Nákup materiálu pre deti z letného tábora -projekt | NaVidieku.sk s.r.o. Kadnárová 62 Bratislava | 328,10 | 040/2020 | 47700203 | 08.07.2020 | 08.07.2020 | 08.07.2020 |
| 20200460 | 063/2020 | Nákup materiálu pre deti z letného tábora -projekt | PECE spol. s.r.o., Nábrežná 678/7 Očová | 257,60 | 033/2020 | 37874586 | 09.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 8263977196 | 062/2020 | Telefónne poplatky za 06/2020 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 87,61 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 405/2020 | 061/2020 | Poskytovanie služieb GDPR za 04-06/2020 | CUBS plus, s.r.o. Mudroňova 29, Košice | 104,40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 2380430275 | 059/2020 | Nákup jednorazových rukavíc | Lyreco CE, SE Pezinok | 11,12 | 032/2020 | 35958120 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 2380428223 | 058/2020 | Nákup dezinfekčných prostriedkov | Lyreco CE, SE Pezinok | 352,31 | 032/2020 | 35958120 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 200104134 | 057/2020 | Nákup fitnes podložky 2 ks, lopta | Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 86,40 | 039/2020 | 36811033 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 |
| 120059266 | 056/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D Bratislava | 686,00 | 031/2020 | 31396674 | 29.06.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 |
| 052/2020 | 055/2020 | Revízia výťahu za 04-06/2020 | Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehl. výťahov, Humenné | 60,00 | ZoD 4/2002 | 14297396 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 |
| 2500128576 | 054/2020 | Vodné + stočné od 13.12.2019-17.06.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 657,10 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 37874586 | 24.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 |
| 1420001285 | 053/2020 | Dodávka tepelnej energie za 05/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 161,07 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 91/20-001371 | 052/2020 | ASC Agenda od 700 žiakov-CVČ 2021 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava | 179,00 | 030/2020 | 31361161 | 09.06.2020 | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 7293423516 | 051/2020 | Elektrina za 05/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 108,95 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 8262096214 | 050/2020 | Telefónne poplatky za 05/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 87,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 20200066 | 049/2020 | Kontrola a skúška hasiacich prístrojov, hadice+vypraco- vanie správy | Požiarny servis-Humenné s.r.o. Humenné | 160,25 | 029/2020 | 36483923 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 120051075 | 048/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D Bratislava | 588,00 | 028/2020 | 31396674 | 28.05.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 1420001003 | 047/2020 | Dodávka tepelnej energie za 04/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 153,97 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 18.05.2020 | 21.05.2020 | 21.05.2020 |
| 20200209 | 046/2020 | Nákup kanc. potrieb – tech. zabezpečenie – chemická olympiáda 7.5.2020 | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 21,90 | 027/2020 | 36475891 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 14.05.2020 |
| 7294063015 | 045/2020 | Elektrina za 04/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 93,64 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| 8258575439 | 044/2020 | Telefónne poplatky za 04/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 87,20 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| 120041098 | 043/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Tomášiková 23/D Bratislava | 588,00 | 026/2020 | 31396674 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| 20110138 | 042/2020 | Nákup koberec 1 ks | INTERIÉR INVEST, s.r.o., Košice-Juh | 75.90 | 24/2020 | 36190381 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 |
| 20110139 | 041/2020 | Nákup koberec 1 ks | INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice-Juh | 75.90 | 024/2020 | 36190381 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 |
| 202020 | 040/2020 | Prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335 | 360,00 | 023/2020 | 44014571 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 |
| 141914015 | 039/2020 | Dobropis-vyúčtovanie spotreby tepelnej energie za rok 2019 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné | -110,77 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 14.04.2020 | 28.04.2020 | 28.04.2020 |
| 1420000721 | 038/2020 | Dodávka tepelnej energie za 03/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2 812.91 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 14.04.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 |
| 20200150 | 037/2020 | Nákup-notebook Asus, Office home and business 2019, Tlačiareň HP | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 810,00 | 022/2020 | 36475891 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 16.04.2020 |
| 32020 | 036/2020 | Trénerská činnosť ZÚ-Klub priateľov koní za 03/2020 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 60,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 16.04.2020 |
| 7293938467 | 035/2020 | Elektrina za 03/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 129,67 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 16.04.2020 |
| 120034150 | 034/2020 | Nákup-jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 784,00 | 021/2020 | 31396674 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 16.04.2020 |
| 73/2020/H | 033/2020 | Poskytovanie služieb technika BOZP a PO za 01-03/2020 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu zo dňa 1.7.2018 | 43636373 | 03.04.2020 | 06.04.2020 | 06.04.2020 |
| 170/2020 | 032/2020 | Poskytovanie služieb GDPR za 01-03/2020 | CUBS plus, s.r.o. Košice | 104.40 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 03.04.2020 | 06.04.2020 | 06.04.2020 |
| 8256300304 | 031/2020 | telefónne poplatky za 03/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 87,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 03.04.2020 | 06.04.2020 | 06.04.2020 |
| 003/2020 | 030/2020 | Revízia výťahu 01-03/2020 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 | ZoD 4/2002 | 14297396 | 30.03.2020 | 30.03.2020 | 30.03.2020 |
| 1420000439 | 029/2020 | Dodávka tepelnej energie za 02/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 752.03 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 28.03.2020 | 30.03.2020 | 30.03.2020 |
| 20200009 | 028/2020 | Poskytovanie trénerskej činnosti pre ZÚ ATLETIKA za 03/2020 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 | 40573788 | 25.03.2020 | 06.04.2020 | 06.04.2020 |
| 5052239224 | 027/2020 | Nákup – poštovej schránky | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava | 35.70 | 019/2020 | 35950226 | 25.03.2020 | 25.03.2020 | 25.03.2020 |
| 20200468 | 026/2020 | Nákup farby pre deti na letný tábor | NaVidieku.sk s.r.o., Bratislava | 128,00 | 020/2020 | 47700203 | 25.03.2020 | 25.03.2020 | 25.03.2020 |
| 20200008 | 025/2020 | Poskytovanie trénerskej činnosti pre ZÚ ATLETIKA za 02/2020 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 | 40573788 | 25.03.2020 | 25.03.2020 | 25.03.2020 |
| 123 | 024/2020 | Odvoz odpadu za 01-03/2020 | Technické služby mesta Humenné | 193.05 | Zmluva č.534 | 186155 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 17.03.2020 |
| 8254034429 | 023/2020 | Telefónne poplatky za 02/2020 | Slovak telekom, a.s., Bratislava | 87.83 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 36763469 | 06.03.2020 | 17.03.2020 | 17.03.2020 |
| 7294527080 | 022/2020 | Elektrina za 02/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 327,23 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 06.03.2020 | 17.03.2020 | 17.03.2020 |
| 032020 | 021/2020 | Trénerská činnosť ZÚ-Klub priateľov koní za 02/2020 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 180,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č.8/2019 | 41625951 | 02.03.2020 | 17.03.2020 | 17.03.2020 |
| 120022142 | 020/2020 | Nákup-jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 784,00 | 016/2020 | 31396674 | 26.02.2020 | 17.03.2020 | 17.03.2020 |
| 2020065 | 019/2020 | Využitie MŠH – súťaž OK basketbal žiačky SŠ-18.2.2020 | Správa rekreačných a športových zriadení Humenné | 40,00 | 006/2020 | 520560 | 25.02.2020 | 26.02.2020 | 26.02.2020 |
| 2020066 | 018/2020 | Využitie MŠH -súťaž OK basketbal žiaci SŠ-19.2.2020 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 | 007/2020 | 520560 | 25.02.2020 | 26.02.2020 | 26.02.2020 |
| 720201886 | 017/2020 | Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema-mzdy od 02/20 do 01/21 | Vema, s.r.o., Bratislava | 281.40 | 017/2020 | 31355374 | 17.02.2020 | 26.02.2020 | 26.02.2020 |
| 202000007 | 016/2020 | Ceny na súťaž OK florbal žiačky SŠ-27.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 | 014/2020 | 36013200 | 14.02.2020 | 17.02.2020 | 17.02.2020 |
| 202000008 | 015/2020 | Ceny na súťaž OK florbal žiaci SŠ-28.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 | 015/2020 | 36013200 | 14.02.2020 | 17.02.2020 | 17.02.2020 |
| 202000002 | 014/2020 | Ceny na súťaž OK basketbal žiačky SŠ-18.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 | 008/2020 | 36013200 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 17.02.2020 |
| 202000003 | 013/2020 | Ceny na súťaž OK basketbal žiaci SŠ-19.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 | 009/2020 | 36013200 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 17.02.2020 |
| 202000004 | 012/2020 | Ceny na súťaž OK bedminton dievčatá ZŠ-20.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 | 010/2020 | 36013200 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 17.02.2020 |
| 202000005 | 011/2020 | Ceny na súťaž OK bedminton chlapci ZŠ-21.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 | 011/2020 | 36013200 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 17.02.2020 |
| 1420000158 | 010/2020 | Dodávka tepelnej energie za 01/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 524.64 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 10.02.2020 | 26.02.2020 | 26.02.2020 |
| 7294060552 | 009/2020 | Elektrina za 01/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 308.96 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.02.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
| 162020 | 008/2020 | Účastnícky poplatok -školenie-Asociácie CVČ-29.1.2020-Bratislava | Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica | 20,00 | 004/2020 | 37817060 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
| 120016488 | 007/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 735,00 | 003/2020 | 31396674 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
| 20200001 | 006/2020 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 01/2020 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č.07/2019 | 40573788 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
| 12020 | 005/2020 | Trénerská činnosť ZÚ Klub priateľov koní za 01/2020 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 160,00 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 08/2019 | 41625951 | 03.02.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
| 1022731901 | 004/2020 | Telefónne poplatky za 01/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 87,00 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 03.02.2020 | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
| 202000285 | 003/2020 | Nákup-poukážky-ceny na súťaž-Matematická olympiáda-29.1.2020 | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 60,00 | 005/2020 | 31321828 | 28.01.2020 | 29.01.2020 | 29.01.2020 |
| 0052020 | 002/2020 | Webhosting a internetová doména rok 2020 | Marián Ocilka, Gaštanová 1919/106, Humenné | 128,00 | 002/2020 | 40118860 | 17.01.2020 | 17.03.2020 | 17.03.2020 |
| 7294327360 | 331/2019 | Elektrina za 12/2019 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 298.31 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 16.01.2020 |
| 8249557909 | 332/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 87.65 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 16.01.2020 |
| 5041902384 | 333/2019 | Finančný spravodaj rok 2019-doplatok | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Žilina | 32.57 | 31592503 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | 16.01.2020 | |
| 202000091 | 001/2020 | Nákup-poukážky-ceny na súťaž Olympiáda AJ-15.1.2020 | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 60,00 | 001/2020 | 31321828 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 20.01.2020 |
2019
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-01 | 321/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 12/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, 26. novembra 1, Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 | 1123712656 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| 2019-03-01 | 323/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 12/2019 | Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2019 | 1072557882 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| 2019-09-01 | 325/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 12/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2019 | 1035729662 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| 2019-09-01 | 322/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 12/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 | 1031074154 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| 2019-12-01 | 324/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 12/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2019 | 104753958 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| SPF19426966 | 328/2019 | Nákup-textilná rohož 2 ks + podložka pod nohy 2 ks | B2B partner s.r.o., Bratislava | 118.8 | 143/2019 | 44413467 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| 432019 | 326/2019 | Tránerská činnosť ZÚ- Klub priateľov koní za 12/2019 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Železničná 717/64, Kamenica nad Cirochou | 180 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| 20190029 | 320/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 12/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2019 | 40573788 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| 151/12/19 | 327/2019 | Nákup,mikrovlnka, rádio, predlžovacie káble, USB kľúče | Peter Gazdičok-ELEKRTO MAYA, Humenné | 301.6 | 232/2019 | 40118053 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| 2019798 | 329/2019 | Nákup kancelárskych potrieb | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 237.17 | 214/2019 | 36475891 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |
| 192000058 | 330/2019 | Nákup športového materiálu pre ZÚ futbal | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 492 | 231/2019 | 36013200 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |
| 1419003141 | 319/2019 | Dodávka tepelnej energie za 12/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 4950 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| 219230 | 317/2019 | Dodávka a montáž osvetlenia-rekonštrukcia-prízemie budova CVČ | Ing. Ján Považan – SVIETIDLÁ, Humenné | 343.49 | 185/2019 | 40122549 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |
| 142/12/19 | 315/2019 | Nákup, kanvica, predlžovacie káble, USB, batérie | Peter Gazdičok- ELEKTRO MAYA, Humenné | 567.9 | 219/2019 | 40118053 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |
| 141/12/19 | 316/2019 | Nákup-televízor, držiak na televízor,vysávač, USB | Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Štúrova 1903/42, Humenné | 635 | 185/2019 | 40118053 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |
| 2500026510 | 318/2019 | Dodávka vody, stočné za 11-12/2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 222.43 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |
| 1901165 | 313/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 17.12.2019-Košice- U-12 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 180 | 229/2019 | 44792123 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |
| 5049527148 | 310/2019 | Nákup čistiacich setov VILEDA+dezinfekčné prostriedky | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava-Ružinov | 223.32 | 230/2019 | 35950226 | 2019-12-18 | 2019-12-11 | 2019-12-18 |
| F190153 | 314/2019 | Plachta-obal na žinienku 4 ks | Ľubomír SMOLIGA, Vinné 397 | 480 | 187/2019 | 32672471 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |
| 1142019 | 312/2019 | Zhotovenie kostýmov pre ZÚ Lampášik | Katarína Táslerová Duchoňová, Laborecká 27, Humenné | 428 | 224/2019 | 40056864 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |
| 982/2019 | 307/2019 | Poslytovanie služieb GDPR 10-12/2019 | CUBS plus, s.r.o., Košice | 104.4 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |
| 1901161 | 309/2019 | Doprava futbalistov na zápas – 23.11.2019-Zvolen- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 647 | 218/2019 | 44792123 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |
| 1901160 | 308/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 17.11.2019-Námestovo- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce1 | 605 | 212/2019 | 44792123 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |
| 1419003009 | 311/2019 | Dodávka tepelnej energie za 11/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2938.94 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |
| 142/2019 | 306/2019 | Revízia výťahu 10-12/2019 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 66 | ZcD 4/2002 | 14297396 | 2019-12-12 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |
| 1901152 | 304/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 10.11.2019-Trebišov -U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 112 | 211/2019 | 44792123 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 1901153 | 305/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 16.11.2019-Snina U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 54 | 216/2019 | 44792123 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 2019-08-01 | 301/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1503/1 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 | 1123712656 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 2019-02-01 | 303/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 11/2019 | Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2019 | 1072557882 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 7294325093 | 300/2019 | Elektrina za 11/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 308.7 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 20190028 | 299/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 11/2019 | Mgr. marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 | 40573788 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 2019-11-01 | 297/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 11/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2019 | 104753958 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 8247339449 | 298/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 11/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 109.48 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 2019-08-01 | 293/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 11/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2019 | 1035729662 | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 2019-08-01 | 296/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 11/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 | 1031074154 | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 276/2019/H | 294/2019 | Služby technika Po+ BOZP za 10-12/2019 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |
| 1903003 | 295/2019 | Nákup športového materiálu pre ZÚ Plávanie | Ploutvička s.r.o., Beroun, ČR | 749.55 | 227/2019 | 6646263 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |
| 119119965 | 290/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.e.o. Bratislava | 1408 | 222/2019 | 31396674 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |
| 2019128 | 286/2019 | Tech. zabezpečenie -Technická olympiáda – 28.11.2019-toner 4 ks | Grafitek.sk Humenné | 183.6 | 221/2019 | 46345337 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |
| 2380396404 | 289/2019 | Nákup kancelárskych potrieb | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok | 223.92 | 220/2019 | 35958120 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |
| 201904288 | 292/2019 | Ceny na súťaž Olympiáda zo SJ+L – 27.11.2019 | TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava | 30 | 225/2019 | 31321828 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |
| 201904290 | 291/2019 | Ceny na súťaž- Technická olympiáda – 28.11.2019 | TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava | 90 | 226/2019 | 31321828 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |
| TK0115014 | 288/2019 | Nákup konferenčný stolík + poštovné | MÓBELIX, SK s.r.o.. Bratislava | 121 | 223/2019 | 37874586 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |
| ZK3KFR/2111911424900 | 287/2019 | Nákup pohovka GENEVE 2 ks | MÓBELIX SK, s.r.o. Bratislava | 378 | 223/2019 | 35903414 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |
| 1929 | 285/2019 | Prenájom tenisových kurtov za 09-10/2019 | 1. TC Humenné, s.r.o. Humenné | 625 | 145/2019 | 36757519 | 2019-11-19 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |
| 192882 | 283/2019 | Nákup materiálu pre ZÚ letecký modelár | Martin Ščepko, Jedlíková 3428/8, Žilina | 403.24 | 107/2019 | 33855871 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-20 |
| 1537 | 284/2019 | Odvoz odpadu za 10-12/2019 | Technické služby mesta Humenné | 122.55 | Zmluva č. 534 | 186155 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |
| 1190041 | 269/2019 | Nákup-tenisových loptičie pre ZÚ Tenis 5 kartónov | Brandhouse s.r.o., Košice | 475 | 217/2019 | 46936718 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1901131 | 276/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 12.10.2019- Družstevná pri Hornáde-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 183 | 188/2019 | 44792123 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1901130 | 275/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 12.10.2019-Michalovce, U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 55 | 189/2019 | 44792123 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1901132 | 277/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 15.10.2019 – Poprad- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 344 | 195/2019 | 44792123 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1901133 | 278/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 26.10.2019-Košice-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 178 | 200/2019 | 44792123 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1901134 | 279/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 27.10.2019- Liptovský Mikuláš- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 433 | 201/2019 | 44792123 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1901135 | 280/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 28.10.2019 – Michalovce- U-9, U-10, U-11 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 112 | 203, 202/2019 | 44792123 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1901136 | 281/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 30.10.2019-Družstevná pri Hornáde-U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 184 | 204/2019 | 44792123 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1901126 | 272/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 4.10.2019- Trebišov- U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 111 | 183/2019 | 44792123 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1901127 | 273/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 5.10.2019-Prešov – U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 156 | 184/2019 | 44792123 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1901128 | 274/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 9.10.2019-Košice- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 232 | 179/2019 | 44792123 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 20190027 | 271/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 10/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2019 | 40573788 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 1419002724 | 268/2019 | Dodávka tepelnej energie za 10/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2506.21 | Zmluva na dodávku tepla 110201 | 31728812 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 5021917244 | 270/2019 | Ročný prístup Verejná správa SR rok 2020 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 165 | 228/2019 | 31592503 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |
| 201901245 | 264/2019 | Nákup-pompóny 40 ks pre ZÚ mažoretky | Rostislav Pavlík, Mokrá II 353, Zlín ČR | 383 | 130/2019 | 10574204 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |
| 2019-07-01 | 262/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 10/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26. novembra 1509/1, Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 | 1123712656 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |
| 7292218452 | 263/2019 | Elektrina za 10/2019 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 264.18 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |
| 2019/1002 | 261/2019 | Štartovné-členovia ZÚ Plávanie-súťaž od 19.10.-20.10.2019 | Plavecký klub CHEMES Humenné | 471 | 137/2019 | 37879553 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |
| 2019-10-01 | 260/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 10/2019 | Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.13/2019 | 1072557882 | 2019-11-07 | 2019-11-12 | 2019-11-12 |
| 2019120 | 259/2019 | Výroba pečiatky 3 ks | Grafitek. sk s.r.o. Humenné | 54 | 208/2019 | 46345337 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 19011980 | 267/2019 | Odborný seminár-Moderná správa registratúry-21.11.2019 | Asociácia správcov registratúry, Nováky | 39 | 209/2019 | 37922190 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 8245139170 | 265/2019 | telefónne poplatky+mobilný internet za 10/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 106.99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 201804 | 266/2019 | Odborný seminár-Účtovná závierka v RO k 31.12.2019 | Anna Cupáková-regionálne školiace centrum, Pavlovce nad Uhom | 37 | 210/2019 | 33885567 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 2019-10-01 | 257/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 10/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.9/2019 | 104753958 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 24/2019 | 258/2019 | Zhotovenie plagátov 19 ks A3 a výzdoby 20 ks A3 | Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 50 | 207/2019 | 51383101 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 322019 | 302/2019 | Tréningová činnosť ZÚ Klub priateľov koní za 11/2019 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 180 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 2019-11-06 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |
| 2019-07-01 | 256/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 10/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č.11/2019 | 1035729662 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 312019 | 255/2019 | Trénerská činnosť ZÚ – Klub priateľov koní za 10/2019 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 160 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 2019-07-01 | 254/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 10/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 | 1031074154 | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 2210144290 | 253/2019 | Vodné a stočné od 18.9.2019-31.10.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 185.36 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 167642 | 252/2019 | Predplatné publikácií-Úplné znenia zákonov 2020 I., II., III., | Poradca s.r.o., Žilina | 33.6 | 215/2019 | 36371271 | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 2019-11-07 |
| 192000049 | 248/2019 | Ceny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ-6.11.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 199/2019 | 36013200 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |
| 192000048 | 249/2019 | Ceny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ-7.11.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 198/2019 | 36013200 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |
| 192000047 | 250/2019 | Ceny na súťaž-OK stolný tenis žiaci SŠ-12.11.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 197/2019 | 36013200 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |
| 192000046 | 251/2019 | Ceny-súťaž-OK stolný tenis žiačky SŠ-29.10.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., liptovský Hrádok | 50 | 196/2019 | 36013200 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | 2019-10-28 |
| 119108007 | 247/2019 | Nákup jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 792 | 205/2019 | 31396674 | 2019-10-24 | 2020-01-22 | 2019-10-28 |
| 2019359 | 245/2019 | Využitie športovej haly-súťaž-OK futsal SŠ-14.10.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 176/2019 | 520560 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |
| 5570033824 | 246/2019 | Poskytovanie služie STP – WINIBEU od 11/2019-10/2020 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 83.65 | 206/2019 | 162957 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-23 |
| 1901100 | 240/2019 | Doprav a futbalistov na zápas-dňa 21.9.2019-Snina-U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 51 | 172/2019 | 44792123 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |
| 1901102 | 243/2019 | Doprava futbalistov ma zápas dňa 23.9.2019-Trebišov- U-12 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 119 | 175/2019 | 44792123 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |
| 1901101 | 241/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 23.9.2019-Snina-U-11 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 56 | 173/2019 | 44792123 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |
| 1901103 | 242/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 23.9.2019-Snina-U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 53 | 174/2019 | 44792123 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |
| 1901098 | 239/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 6.9.2019 – Krásno -Košice-U-11 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 183 | 157/2019 | 44792123 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |
| 1901097 | 238/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 6.9.2019 Krásno-Košice-U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 175 | 158/2019 | 44792123 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |
| 1901104 | 244/2019 | Doprava futbalistov na zápas-29.9.2019-Spišská Nová Ves-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 281 | 180/2019 | 44792123 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |
| 1901099 | 237/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 8.9.2019-Bardejov-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 203 | 159/2019 | 4792123 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |
| DPP19038 | 235/2019 | Posúdenie zdravotného rizika a kategorizácia práce | Mgr. Ján Šimon, Naciná Ves 385 | 130 | 128/2019 | 51981874 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |
| 1419002439 | 236/2019 | Dodávka tepelnej energie za 09/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1189.32 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |
| 5219271879 | 234/2019 | Nákup spiningový bicykel 1 ks + doprava | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 267.79 | 194/2019 | 27082440 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |
| 726/2019 | 230/2019 | Vykonané práce-služby GDPR, od 07-09/2019 | CUBS plus, s.r.o., Košice | 104.4 | Zmluva o poskytovaní služieb GDPR | 46943404 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |
| 2019105 | 228/2019 | Nákup tonery 4 ks farebná tlačiareň | Grafitek. sk s.r.o., Humenné | 183.6 | 169/2019 | 46345337 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |
| 2019106 | 229/2019 | tonery 9 ks | Grafitek,sk s.r.o., Štefanikova 1549/18, Humenné | 221.1 | 193/2019 | 46345337 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |
| 7293345433 | 232/2019 | Elektrina za 09/2019 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 205.74 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |
| 2019249 | 233/2019 | Demontáž a montáž porozbíjaných skiel na oknách | VRvision s.r.o., Mierová 94, Humenné | 463.72 | 167/2019 | 43885543 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |
| 2380389843 | 231/2019 | Nákup toaletný papier, utierky | Lyreco CE, SE Panholec 20, Pezinok | 581.9 | 192/2019 | 35958120 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |
| 190106237 | 227/2019 | Nákup-nakladací oceľový set, vibromasážny stroj | Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1 | 556.6 | 191/2019 | 36811033 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |
| 192000041 | 226/2019 | Ceny na súťaž OK Futsal SŠ –14.10.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 186/2019 | 36013200 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |
| 8242916375 | 225/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 09/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 106.99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |
| 238/20119/H | 224/2019 | Služby technika PO+BOZP za 06-09/2019 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90 | Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu | 43636373 | 2019-09-30 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |
| 6528319295 | 222/2019 | Poistenie malých a stredných podnikateľov – Produkt 41 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Bratislava | 202.3 | Poistná zmluva č. 6528319295 | 37874586 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
| 119097544 | 223/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 704 | 181/2019 | 31396674 | 2019-09-27 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |
| 096/2019 | 221/2019 | Revízia výťahu | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov,Humenné | 77 | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
| 192000040 | 220/2019 | Ceny na súťaž OK v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 200 | 178/2019 | 36013200 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-09-27 |
| 2125566709 | 219/2019 | Vodné + stočné od 22.6.2019-17.9.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 340.07 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2019-09-19 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| 1901066 | 213/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Družstevná pri Hornáde- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L. M. s.r.o., Michalovce | 190 | 142/2019 | 44792123 | 2019-09-18 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| 1901065 | 212/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Vranov n/T- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 58 | 141/2019 | 44792123 | 2019-09-18 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| 1901068 | 217/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 22.8.2019-Michalovce-U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce | 50 | 149/2019 | 44792123 | 2019-09-18 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| 1901069 | 215/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.8.2019- Spišská Nová Ves-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 282 | 147/2019 | 44792123 | 2019-09-18 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| 1901070 | 216/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.8.2019-Stropkov-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 110 | 148/2019 | 44792123 | 2019-09-18 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| 1901071 | 218/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 31.8.2019 – Vranov n/T- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 54 | 150/2019 | 44792123 | 2019-09-18 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| 1901067 | 214/2019 | Doprava futbalistov na zápas-20.8.2019-Vranov n/T-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 190 | 146/2019 | 44792123 | 2019-09-18 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| 3/250919 | 165/2019 | Seminár – Zákazka s nízkou hodnotou – 25.9.2019-Košice | IPEKO Zvolen s.r.o., Zvolen | 50 | 171/2019 | 47405279 | 2019-09-17 | 2019-11-15 | 2019-09-17 |
| 99507901 | 206/2019 | Predplatné PaM+ Zákony 2020 | PORADCA s.r.o., Žilina | 76 | 170/2019 | 36371271 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 |
| 2380385592 | 209/2019 | Nákup-kancelárske potreby | Lyreco CE, Pezinok | 424.96 | 164/2019 | 35958120 | 2019-09-17 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| TK3NM5 | 210/2019 | Nákup-deliaca stena 2 ks+ 8 ks boxov | Móbelix SK s.r.o., Bratislava | 236.72 | 177/2019 | 35903414 | 2019-09-17 | 2019-11-15 | 2019-09-17 |
| 1419002251 | 207/2019 | Dodávka tepelnej energie za 08/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1180.68 | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-17 |
| 1295 | 208/2019 | Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2019 | Technické služby mesta Humenné | 122.55 | Zmluva – odvoz odpadu č. 534 | 186155 | 2019-09-17 | 2019-09-26 | 2019-09-26 |
| 2290098520 | 205/2019 | Elektrina za 08/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 125.82 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |
| 44732 | 203/2019 | Doprava futbalistov na zápas-31.8.2019-Banská Bystrica-Badín-U-17, U-19 | SAD Humenné, a.s. Humenné | 725 | 154/2019 | 36477508 | 2019-09-04 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |
| 2019560 | 202/2019 | Nákup – 2 x switch+servis internet | IKAS, s.r.o. Humenné | 145.8 | 165/2019 | 36475891 | 2019-09-04 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |
| 8240737088 | 204/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 08/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 102.16 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 2019-09-04 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |
| 419090119 | 200/2019 | Preddavok-Finančný spravodaj ročník 2020 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o.,Žilina | 26.4 | 163/2019 | 31592503 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 |
| 5021912833 | 201/2019 | Predplatné rok Personálny a mzdový porad.+daňový a účt.poradca | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina | 214.03 | 162/2019 | 31592503 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 |
| FV190239 | 199/2019 | Nákup-farby-maľovanie lezeckej steny | Beáta Novakovská-farbea, Vinné | 115.13 | 160/2019 | 44606753 | 2019-08-30 | 2019-09-04 | 2019-09-04 |
| 190455 | 198/2019 | Nákup – Pur pena 25 ks – žinenky lezecká stena | KOFOAM, s.r.o. košice | 528 | 156/2019 | 36216194 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |
| 190141 | 197/2019 | Tlač plagátov A/3 a A/4 | WM Agentúra, s.r.o., Štefániková 1516/11 Humenné | 20.04 | 153/2019 | 50469665 | 2019-08-23 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |
| 13/2019 | 195/2019 | Zhotovenie nadrozmerných samolepiacich tapiet 2 ks | Bc. David Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 90 | 151/2019 | 51383101 | 2019-08-20 | 2019-09-02 | 2019-09-02 |
| 119085124 | 194/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 880 | 152/2019 | 31396674 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |
| 2019278 | 196/2019 | Užívanie bazénu 10 m pre deti z letného tábora | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 91.5 | 117/2019 | 520560 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | 2019-08-28 |
| 19FV095 | 191/2019 | Doprava detí z letného tábora na výlet – Spišský hrad-9.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 180.8 | 125/2019 | 44791623 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
| 1419001869 | 192/2019 | Dodávka tepelnej energie za 07/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1083.12 | Zmluva o dodávke tepelnej energie 110202 | 31728812 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
| 19FV090 | 185/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Kolonica-2.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 63.2 | 122/2019 | 44791623 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |
| 19FV094 | 189/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Košice-17.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 156.8 | 121/2019 | 44791623 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |
| 19FV092 | 187/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-10.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 59.2 | 126/2019 | 44791623 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |
| 19FV091 | 186/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-3.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 59.2 | 123/2019 | 44791623 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |
| 19FV093 | 188/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Stropkov-ZOO-11.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 89.6 | 127/2019 | 44791623 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |
| 7292426832 | 184/2019 | Elektrina za 07/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 127.6 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |
| 1918 | 190/2019 | Prenájom tenisových kurtov od 1.5.-30.6.2019 | 1.TC Humenné, s.r.o.Humenné | 500 | 091/2019 | 36757519 | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
| 1274120355 | 184/2019 | Nákup-telefón pevná linka – GIGASET | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 9.9 | 144/2019 | 35763469 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 |
| 8238594758 | 183/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 07/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 101.51 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 2019-08-02 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |
| 2019015 | 181/2019 | Podanie stravy pre deti z letného tábora od 1.7.-12.7.2019 | Ján Voloch, Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 534 | 135/2019 | 41798341 | 2019-07-31 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |
| 2019016 | 182/2019 | Podanie stravy pre deti z letného tábora od 15.7.-19.7.2019 | Ján Voloch, Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 540 | 136/2019 | 41798341 | 2019-07-31 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |
| 219133 | 180/2019 | Dodávka a montáž svietidiel – prízemie budova CVČ | Ing. Ján Považan- SVIETIDLÁ, Humenné | 953.77 | 139/2019 | 40122549 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |
| 190101509 | 178/2019 | Nákup Aku vŕtačka + sada kľúčov, bitov | REPO HUMENNÉ,s.r.o. Humenné | 261.1 | 140/2019 | 689980 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |
| 20190336 | 177/2019 | Vstupné na projekciu-sférické kino-deti letný tábor | MB „Sferinis kinas“ organizačná zložka, Bratislava | 140 | 111/2019 | 50660951 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 |
| TK3ECU | 179/2019 | Nákup – skrine 3 ks | Móbelix SK s.r.o. Bratislava | 369.9 | 138/2019 | 35903414 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |
| 19FV083 | 176/2019 | Dopava detí z letného tábora – výlet- 6.6.2019-Košice-Alpínka | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 143.2 | 096/2019 | 44791623 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |
| 19FV082 | 175/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 1.6.2019-Stropkov-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88 | 104/2019 | 44791623 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |
| 19FV084 | 174/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 8.6.2019- Košice-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 148 | 105/2019 | 44791623 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |
| 1419001584 | 173/2019 | dodávka tepelnej energie za 06/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1092.14 | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |
| 2019-06-01 | 169/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019-WU-15 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5,Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2019 | 1040239464 | 2019-07-05 | 2019-07-11 | 2019-07-11 |
| 2019-06-01 | 168/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 06/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 | 1031074154 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |
| 7293610046 | 170/2019 | Elektrina za 06/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 194.36 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-07-05 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |
| 202019 | 172/2019 | Oprava pračky | MAREK HUC, Partizánska 42,Humenné | 100 | 131/2019 | 41831250 | 2019-07-05 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |
| TK3D5I | 171/2019 | Nákup-písací stôl-kancelársky | Móbelix SK s.r.o. Bratislava | 149 | 133/2019 | 35903414 | 2019-07-05 | 2019-07-01 | 2019-07-05 |
| 2019-06-01 | 167/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019- U-17 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 1123712656 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |
| 2019-06-01 | 165/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 06/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 | 1049956402 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |
| 2019-06-01 | 166/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019- U-19 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59,Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 1035729662 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |
| 2019-06-01 | 164/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 06/2019 | Mgr. Polák Martin, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2019 | 104753958 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |
| 428/2019 | 161/2019 | Poskytnutie služieb-GDPR- za 04-06/2019 | CUBS plus, s.r.o., Košice | 104.4 | Zmluva o poskytnutí služieb | 46943404 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |
| 19FV071 | 163/2019 | Doprava futbalistov na zápas 4.5.2019- Ľubotice-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 123.2 | 095/2019 | 44791623 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |
| 159/2019/H | 162/2019 | Služby technika Po+BOZP za 04-06/2019 | Ing. Peter Huray, Zemplínske Hámre | 90 | Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu | 43636373 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |
| 20190017 | 158/2019 | Tréningová činnosť ZÚ Atletika za 06/2019 | Mgr. marek Lučka, Laborecká 7, 066 01 Humenné | 90 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
| 2125316626 | 159/2019 | Vodné a stočné od 22.03.2019-21.06.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 449.93 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
| 8236467512 | 160/2019 | telefónne poplatky+mobilný internet za 06/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 116.99 | Zmluva o poskytovaní verjných služieb | 35763469 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |
| 119064890 | 157/2019 | Nákup-jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o.,Bratislava | 616 | 132/2019 | 31396674 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
| 2019054 | 156/2019 | Výroba odznakov pre deti z letného tábora | Grafitek.sk s.r.o. Humenné | 40 | 120/2019 | 46345337 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-21 |
| 2019005 | 155/2019 | Nákup hranoly, uholníky, vruty, matice-lezecká stena | J.P.WOOD s.r.o., Kpt. Nálepku 9, Košice | 419.59 | 116/2019 | 46538399 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21 |
| 2019217033 | 154/2019 | Nákup šiltovky+tričká pre deti – letný tábor | Reklamné predmety, s.r.o. , Strečno | 203.9 | 119/2019 | 48138495 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |
| 2019004 | 152/2019 | Nákup dosky-lezecká stena | J.P.WOOD s.r.o. Košice | 966.24 | 114/2019 | 46538399 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |
| 982 | 153/2019 | Odvoz odpadu od 04-06/2019 | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č. 534 | 186155 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |
| 049/2019 | 151/2019 | Revízia a oprava výťahu za 04-06/2019 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky | 78.6 | Zmluva o dielo | 14297396 | 2019-06-17 | 2020-01-22 | 2019-06-17 |
| 2019-05-01 | 148/2019 | Trénerská činnosť futbal WU-15 za 05/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 5, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 1040239464 | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 2019-06-17 |
| 7294052907 | 149/2019 | Elektrina 05/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 253.14 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 2019-06-17 |
| 1419001299 | 150/2019 | Dodávka tepelnej energie za 05/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1707.89 | Zmluva na dodávku tepla za 05/2019 | 31728812 | 2019-06-12 | 2020-01-22 | 2019-06-17 |
| 91-19-001541 | 147/2019 | ASC Agenda pre CVČ -rok 2020 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava | 179 | 118/2019 | 31361161 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |
| 19082250 | 146/2019 | Nákup pásky pre Brother 12 ks | TONERSYP s.r.o., Olomouc ČR | 80.29 | 124/2019 | 3512886 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |
| 10023185S | 145/2019 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | MY HOME s.r.o., Snina | 36.34 | 113/2019 | 36731684 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |
| 2019-05-01 | 141/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 05/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 104753958 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |
| 20190013 | 144/2019 | Technické zabezpečenie – súťaž OK ATLETIKA chlapci+dievčatá-30.5. a 31.5.2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 30 | 106/2019 | 40573788 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |
| 20190012 | 142/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 05/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 40573788 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |
| 8234356112 | 142/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 05/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 116.99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |
| 119056877 | 143/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 792 | 110/2019 | 31396674 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |
| 2019-05-01 | 138/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 05/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 1123712656 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |
| 2019-05-01 | 140/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 05/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 | 1049956402 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |
| 2019-05-01 | 139/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 05/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 1035729662 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |
| 2019-05-01 | 137/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 05/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 | 1031074154 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 2019-06-06 |
| 5219139634 | 136/2019 | Nákup notebook Dell 1 ks | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 621.9 | 112/2019 | 36562939 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 |
| 19FV054 | 135/2019 | Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 18.4.2019- Spišská Nová Ves-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 224 | 073/2019 | 44791623 | 2019-05-28 | 2019-06-03 | 2019-06-03 |
| 19FV048 | 127/2019 | Doprava futbalistov na zápas 10.3.2019-Vranov n/T-U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 1 | 48.8 | 048/2019 | 44791623 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |
| 19FV050 | 132/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 13.4.2019-Bardejovská Nová ves-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 166.4 | 072/2019 | 44791623 | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 2019-06-03 |
| 19FV049 | 128/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 17.3.2019 – Snina-U-17 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 44.8 | 051/2019 | 44791623 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |
| 19FV051 | 129/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.3.2019-Košice- U-17, U-19 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 140 | 052/2019 | 44791623 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |
| 19FV052 | 130/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 28.3.2019-Vranov n/T-U-15 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 41.6 | 065/2019 | 44791623 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |
| 19FV053 | 131/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 31.3.2019-Vranov n/T-U-11 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 45.6 | 058/2019 | 44791623 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |
| 192000027 | 134/2019 | Ceny na súťaž OK-ATLETIKA žiačky ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 101/2019 | 36013200 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
| 192000028 | 133/2019 | Ceny na súťaž-OK-ATLETIKA žiaci ZŠ-31.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 102/2019 | 36013200 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |
| 2019171 | 126/2016 | Užívanie MFI – 22.5.2019 – súťaž – malý futbal str. žiaci – 22.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20 | 086/2019 | 520560 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24 |
| 219000687 | 120/2019 | Nákup – pásmo 100 m | ŽijemeŠportem.sk, Ostrava-Vitkovice, ČR | 27 | 103/2019 | 29382076 | 2019-05-21 | 2020-01-22 | 2019-05-21 |
| 2019166 | 122/2019 | Využitie MFI – súťaž- Malý futbal ml. žiakov ZŠ-7.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20 | 082/2019 | 520560 | 2019-05-21 | 2020-01-22 | 2019-05-21 |
| 2019167 | 121/2019 | Využitie MFI – súťaž- Minifutbal MC DONALD CUP – 9.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20 | 083/2019 | 520560 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 |
| 2019168 | 123/2019 | Využitie MFI-súťaž-Malý futbal ml. žiačky ZŠ-13.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20 | 084/2019 | 520560 | 2019-05-21 | 2020-01-22 | 2019-05-21 |
| 2019170 | 125/2019 | Využitie MFI-súťaž-malý futbal star. žiačky – 21.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20 | 085/2019 | 520560 | 2019-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |
| 2019169 | 124/2019 | Využitie MŠH-súťaž- KK vybíjaná ZŠ-17.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 56 | 042/2019 | 520560 | 2019-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |
| 2019-09-01 | 116/2019 | Namaľovanie veľkoplošných obrazov na stenu 4 ks | BC. Dávid Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 480 | 011/2019 | 51383101 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |
| 192000026 | 119/2019 | Nákup činky- kotúč čierny-6 ks | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 200 | 099/2019 | 36013200 | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 2019-05-21 |
| 1419001014 | 117/2019 | Dodávka tepelnej energie za 04/2019 | Humenská energetická spolonosť, s.r.o. Humenné | 3174.11 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |
| 9160049349 | 118/2019 | poistné-budova-majetok | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 754.89 | Poistná zmluva č. 9160049349 | 653501 | 2019-05-16 | 2020-01-22 | 2019-05-21 |
| 7294050503 | 115/2019 | Elektrina za 04/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 222.98 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |
| 2019-04-01 | 110/2019 | Trénerská činnosť zú futbal U-17 za 04/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, 26.novembra 1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 1123712656 | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |
| 2019-04-01 | 114/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 04/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č, 4/2019 | 1040239464 | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |
| 2019-04-01 | 113/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 04/2019 | Mgr. Martin polák, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 104753958 | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |
| 20190008 | 111/2019 | trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 04/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |
| 119047718 | 112/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 704 | 097/2019 | 31396674 | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |
| 2019-04-01 | 108/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 04/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 | 1049956402 | 2019-05-02 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |
| 2019-04-01 | 107/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 04/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 1035729662 | 2019-05-02 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |
| 2019-04-01 | 109/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 04/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 | 1031074154 | 2019-05-02 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |
| 190608 | 106/2019 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | Kreativ Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda | 58.2 | 094/2019 | 50344269 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |
| 20190401 | 103/2019 | Štartovné členovia ZÚ plávanie – súťaž- 30.3.2019 | Plavecký klub CHemes Humenné | 636 | 045/2019 | 37879553 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |
| 20190060 | 104/2019 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov+vypracovanie správy | Požiarny servis-Humenné s.r.o. Humenné | 262.1 | 093/2019 | 36483923 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |
| 8232268339 | 105/2019 | Telefónne poplatky+mobilný telefón za 04/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 109.9 | Zmluva o poskytované verejných služieb | 35763469 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |
| 101908975 | 102/2019 | Nákup-rezačka polystyrén | SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička | 21.2 | 092/2019 | 36426989 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |
| 2019037 | 96/2019 | Nákup Toner 4 ks | Grafitek.sk s.r.o., Humenné | 87.6 | 090/2019 | 46345337 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |
| 192000023 | 99/2019 | Ceny na súťaž – OK Malý futbal ml žiaci ZŠ-7.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 087/2019 | 36013200 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |
| 192000025 | 101/2019 | Ceny na súťaž „Minifutbal MC Donald CUP“ – 9.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 089/2019 | 36013200 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |
| 192000022 | 98/2019 | Ceny na súťaž KK-vybíjaná ZŠ – 17.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 078/2019 | 36013200 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |
| 192000021 | 97/2019 | Ceny na súťaž OK vybíjaná ZŠ – 10.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 077/2019 | 36013200 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |
| 192000024 | 100/2019 | Ceny na súťaž OK-malý futbal ml.žiačky-13.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 088/2019 | 36013200 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |
| 14/2019 | 92/2019 | Inštalácia programov, Patch kábel, sieťová karta +myš | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 | 85.1 | 080/2019 | 41581032 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |
| 1419000729 | 95/2019 | Dodávka tepelnej energie za 03/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1331.72 | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 2019-04-17 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |
| 1418140159-dobropis | 94/2019 | Konečné vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2018 | Humenská energetická spoločnosť. s.r.o. Humenné | 314.29 | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |
| FA022870 | 93/2019 | Vlajky SR+EU | 2U spol. s.r.o. Bratislava | 57.18 | 081/2019 | 17315786 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |
| 2019036 | 91/2019 | Toner-farebná tlačiareň-4 ks | Grafitek.sk s.r.o. Humenné | 183.6 | 079/2019 | 46345337 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |
| 192000019 | 89/2019 | Ceny na súťaž OK Florbal chlapci ZŠ-25.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 075/2019 | 36013200 | 2019-04-12 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |
| 192000020 | 90/2019 | Ceny na súťaž OK-Florbal dievčatá ZŠ-3.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 076/2019 | 36013200 | 2019-04-12 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |
| 7292605919 | 88/2019 | Elektrina za 03/2019 | Východoslovenská energetika a.s., 042 91 Košice | 305.34 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
| 1906 | 87/2019 | Prenájom tenisovej haly – pre ZÚ Tenis | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 1200 | 001/2019 | 36757519 | 2019-04-11 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |
| 192000018 | 86/2019 | Ceny na súťaž OK-Atletika CH+D – 17.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 067/2019 | 36013200 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
| 20190104 | 85/2019 | Materiál – projekt-dotácia-Tvorivá keramická dielňa pre deti mesta | Katarína Lysá – Creative Time, Spišská Nová Ves | 100.5 | 074/2019 | 52258394 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |
| 2019/000020 | 84/2019 | Materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Monika Bančanská-CreaMia, Smolenická 16, Bratislava | 63.4 | 071/2019 | 46177540 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |
| 20190433 | 83/2019 | Materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Mgr. Martina Valešová-PROVISIO Pezinok | 49.55 | 070/2019 | 43103731 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |
| 8230175664 | 82/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 03/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 108.99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0211825 | 35763469 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |
| 201901242 | 80/2019 | Ceny – súťaž – Matematická olympiáda – 9.4.2019 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislavs | 90 | 068/2019 | 31321828 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |
| 201901241 | 79/2019 | Ceny na súťaž – Biologická olympiáda 16.4.2019 | TESCO STORES SR a.s., Bratislava | 60 | 069/2019 | 31321828 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |
| 2019108 | 81/2019 | Užívanie MŠH dňa 26.3.2019 – OK volejbal žiaci SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 041/2019 | 520560 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |
| 194/2019 | 62/2019 | Poskytovanie služieb – GDPR za 02-03/2019 | CUBS plus, s.r.o., Masarykova č.21, 040 01 Košice | 69.6 | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV015 | 65/2019 | Doprava futbalistov na zápas – Prešov, dňa 9.2.2019, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 120 | 015/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV020 | 68/2019 | Doprava futbalistov na zápas – Stropkov, dňa 19.2.2019, U-14 a U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 86.4 | 032/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV014 | 64/2019 | Doprava futbalistov na zápas – Trebišov-dňa 3.2.2019, U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 90.4 | 014/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV018 | 71/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 16.2.2019, Michalovce, U-17 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 44.8 | 035/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV019 | 67/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 17.2.2019, Strážske, U-12 a U-13 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 25.6 | 031/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV021 | 069/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 20.2.2019- Trebišov, U-14 a U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 81.6 | 033/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV023 | 70/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.2.2019, Stropkov , U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 88 | 034/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV017 | 63/2019 | Doprava futbalistov na zápas- Snina dňa 16.2.2019, U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 38.4 | 030/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV013 | 64/2019 | Doprava futbalistov na zápas -Vranov n/T-dňa 1.2.2019- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 40 | 013/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV016 | 66/2019 | Doprava futbalistov na zápas -Vranov n/T-dňa 14.2.2019, U-14, U-15 | TRIMRDICAL Pharm D.S.. Michalovce 1, 071 01 | 40 | 029/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 19FV022 | 72/2019 | Doprava futbalistov na zápas-Trebišov-21.2.209 U-17 a U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 81.6 | 036/2019 | 44791623 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 80/2019/H | 77/2019 | Služby technichnika BOZP a PO za I.štvrťrok 2019 | Ing. Peter Huray, 067 77 Zemplínske Hámre | 90 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 192000017 | 74/2019 | Ceny na súťaž OK – Veľký futbal chlapci SŠ-8.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 094/2019 | 36013200 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 192000015 | 76/2019 | Ceny na súťaž OK Hádzaná ZŠ dievčatá-4.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 060/2019 | 36013200 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 192000016 | 75/2019 | Ceny na súťaž OK Hádzaná ZŠ- chlapci – 5.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 061/2016 | 36013200 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 2380360421 | 62/2019 | Nákup kancelárskych potrieb-technické zabezpečenie olympiád | Lyreco CE, SE, Pezinok | 100.8 | 50/2019 | 35958120 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 119035361 | 73/2019 | Nákup-jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 704 | 66/2019 | 31396674 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 3 | 59/2019 | Trénerská činnosť ZÚ – futbal U-11 za 03/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2019 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 20190005 | 60/2019 | trénerská činnosť ZÚ atletika za 03/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, 066 01 Humenné | 90 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019-03-01 | 57/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal – U-13, za 03/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 03/2019 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019-03-01 | 56/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 03/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019-03-01 | 78/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 03/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, 066 01 Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019-03-01 | 60/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 03/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019-03-01 | 58/2019 | trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 03/2019 | Bochyn Alexander. Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019027 | 51/2019 | Nákup toner 1 ks | Grafitek.sk s.r.o. Humenné | 45.9 | 059/2019 | 46345337 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |
| 2124970402 | 52/2019 | Vodné a stočné od 19.12.2018-21.3.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 415.48 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |
| 003/2019 | 50/2019 | Revízia výťahu+oprava za 01-03/2019 | Jozef karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 92.5 | Zmluva o dielo | 14297396 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |
| 2019-02-01 | 53/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 02/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné 01 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.3/2019 | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019-01-01 | 54/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 01/2019 | Mgr. Martin polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019-02-01 | 55/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 02/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2019 | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 102019 | 49/2019 | Členský poplatok – ACVČ SR rok 2019 | Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica | 70 | uznesenie z valného zhromaždenia | 37817060 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |
| 1419000444 | 48/2019 | Dodávka tepelnej energie za 02/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3902.93 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2019-03-20 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |
| 201900992 | 44/2019 | Ceny na súťaž Chemická olympiáda – 22.3.2019 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislava | 30 | 055/2019 | 31321828 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |
| 201900993 | 45/2019 | Ceny na súťaž- Pytagoriáda 3,4,5 – 26.3.2019 | TESCO STORES SR, Bratislava | 90 | 056/2019 | 31321828 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |
| 201900994 | 46/2019 | Ceny na súťaž Pytagoriáda 6,7,8 – 27.3.2019 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislava | 90 | 057/2019 | 31321828 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 |
| 2019-02-01 | 47/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 02/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 2019-03-20 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019023 | 37/2019 | Technické zabezpečenie – OK Florbal SŠ chlapci a dievčatá – 19.3.-20.3.2019-nákup tonery | GRAFITEK.sk s.r.o. Humenné | 43.8 | 054/2019 | 46345337 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |
| 192000011 | 041/2019 | Ceny na súťaž – OK Florbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50 | 038/2019 | 36013200 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |
| 192000010 | 042/2019 | Ceny na súťaž OK – Florbal žiačky SŠ – 20.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50 | 037/2019 | 36013200 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |
| 192000013 | 39/2019 | Ceny na súťaž OK-volejbal dievčatá SŠ-27.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50 | 040/2019 | 36013200 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |
| 192000012 | 040/2019 | Ceny na súťaž OK-Volejbal chlapci SŠ-26.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50 | 039/2019 | 36013200 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |
| 192000014 | 38/2019 | Ceny na súťaž OK-volejbal žiačky ZŠ-29.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 043/2019 | 36013200 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |
| 116 | 43/2019 | Odvoz odpadu za 01-03/2019 | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č.534 | 1865155 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |
| 7294045740 | 36/2019 | Elektrina 02/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 269.95 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |
| 2019059 | 35/2019 | využívanie MŠH – OK basketbal SŠ – 5.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 017/2019 | 520560 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |
| 2019061 | 033/2019 | Využívanie MŠH – súťaž OK basketbal ZŠ žiačky – 12.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 019/2019 | 520560 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |
| 2019062 | 32/2019 | Využívanie MŠH súťaž OK basketbal ZŠ žiaci-1.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 016/2019 | 520560 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |
| 2019060 | 034/2019 | Využívanie MŠH súťaž-OK basketbal SŠ žiačky – 6.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 018/2019 | 520560 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |
| FAV19004 | 31/2019 | Prenájom umelej trávy -zápas futbalisti U-19 dňa 10.3.2019-Vranov n/T | MFK Vranov nad Topľou, B. Nemcovej 1, Vranov n/T | 120 | 049/2019 | 36475700 | 2019-03-12 | 2020-01-22 | 2019-03-18 |
| 20190003 | 29/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 02/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 80 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 2019-03-04 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |
| 8228125015 | 27/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 02/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 106,99 e | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 2019-03-04 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |
| 1803 | 28/209 | Poplatok za odborný seminár novela postupov účtovania -18.3.2019 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 36 | 047/2019 | 35532882 | 2019-03-04 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |
| 2019-02-01 | 26/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 02/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 2019-03-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019-02-01 | 30/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19, za 02/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 2019-03-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2 | 25/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 02/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 2/2019 | 2019-03-01 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 119023732 | 24/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 616 | 053/2019 | 31396674 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |
| 192000007 | 22/2019 | Ceny na súťaž OK basketbal SŠ- žiaci – 5.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 025/2019 | 36013200 | 2019-02-20 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
| 192000006 | 020/2019 | Ceny na súťaž OK Basketbal SŠ žiačky- 6.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 024/2019 | 36013200 | 2019-02-20 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
| 192000005 | 021/2019 | Ceny na súťaž OK-basketbal ZŠ žiačky- 12.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 023/2019 | 36013200 | 2019-02-20 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
| 2019-01-01 | 23/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 01/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 2019-02-20 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 192000004 | 019/2019 | Ceny na súťaž OK – Basketbal ZŠ – žiaci 1.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 022/2019 | 36013200 | 2019-02-19 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
| 192000003 | 018/2019 | Ceny na súťaž OK bedminton žiaci ZŠ-28.2.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 021/2019 | 36013200 | 2019-02-19 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
| 192000002 | 17/2019 | Ceny na súťaž OK bedminton žiačky ZŠ – 27.2.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50 | 020/2019 | 36013200 | 2019-02-19 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |
| 720191903 | 16/2019 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie-mzdy | Vema, s.r.o. Bratislava | 272.64 | 044/2019 | 31355374 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |
| 19FV004 | 13/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 19.1.2019 – Košice a 26.1.2019-Trebišov, U-9, U-10, U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 276 | 009 a 010/2019 | 44791623 | 2019-02-13 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |
| 7293336629 | 014/2019 | Elektrina za 01/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 300.07 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |
| 1419000159 | 15/2019 | Dodávka tepelnej energie za 01/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 5459.38 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2019-02-13 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |
| 119017553 | 2019-12-01 | jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 616 | 026/2019 | 31396674 | 2019-02-07 | 2019-02-28 | 2019-05-30 |
| 2019-01-01 | 2019-11-01 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 01/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26. novembra 1509/1 Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 2019-02-06 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 20190001 | 2019-07-01 | Tréningový proces v ZÚ Atletika za 01/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 2019-02-04 | 2019-02-17 | 2019-02-17 |
| 8226077078 | 2019-06-01 | telefónne poplatky + mobilný internet za 01/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 106.99 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0211825 | 35763469 | 2019-02-04 | 2019-02-18 | 2019-02-18 |
| 1 | 2019-10-01 | Trénerska činnosť ZÚ futbal U-11 za 01/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné, | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 02/2019 | 2019-02-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019-01-01 | 2019-09-01 | Trénerská činnosť Zú futbal U-19 za 01/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 2019-02-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 2019-01-01 | 2019-08-01 | Trénerska činnosť ZÚ FutbalU-13-Jozef Valkučák za 01/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.3/2019 | 2019-02-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | |
| 004/2019 | 2019-05-01 | Vykonané práce-poverená osoba GDPR | CUBS plus, s.r.o. Košice | 278.4 | Zmluva o poskytovaní služieb – GDPR | 46943404 | 2019-01-28 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |
| 2019004 | 2019-04-01 | preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 12.1.2019- dievčatá WU-15-Prešov | MOTOCENTRUM SNINA , s.r.o. Snina | 87.4 | 007/2019 | 47416408 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |
| 310190020 | 2019-03-01 | Výmena odvzdušňovacieho ventilu na radiátore | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 33.86 | 2019-06-01 | 31680321 | 2019-01-25 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |
| 1819-3911 | 2019-02-01 | Nákup časopisu SLÁVIK 2019 | ARES spol. s.r.o. Bratislava | 3 | 005/2019 | 31363822 | 2019-01-25 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |
| 7293021644 | 330/2018 | elektrina – 12/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 293.87 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2019-01-18 | 2019-02-19 | 2019-02-19 |
| 12019 | 2019-01-01 | Webhosting a internetová doména rok 2019 | Marián Ocilka, Gaštanová 1919/106, Humenné | 128 | 004/2019 | 40118860 | 2019-01-18 | 2019-02-19 | 2019-02-19 |
| 5041801471 | 331/2018 | vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj rok 2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 14.9 | 31592503 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | ||
| 8224043242 | 329/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet za 12/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 107.26 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2019-01-10 | 2019-01-18 |
2018
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018645 | 328/2018 | Nákup kancelárskych potrieb-papier,perá,obaly | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 57.98 | 218/2018 | 36475891 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | |
| 2018-09-01 | 318/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 12/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1509/1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2018 | 1123712656 | 2018-12-27 | 2018-12-29 | |
| 2018-12-01 | 315/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 12/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2018 | 1049956402 | 2018-12-27 | 2018-12-31 | |
| 2018-09-01 | 317/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal UW-15 za 12/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2018 | 1040239464 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | |
| 2018-09-01 | 316/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 12/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2018 | 1035729662 | 2018-12-27 | 2019-01-20 | |
| 2018-12-01 | 319/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 12/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2018 | 1031074154 | 2018-12-27 | 2019-01-10 | |
| 2018-12-01 | 320/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 12/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2018 | 104753958 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | |
| 2018212 | 325/2018 | Nákup a potlač hrnčekov-ceny Silvestrovský bej 30 ks | Grafitek.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, Humenné | 270 | 217/2018 | 46345337 | 2018-12-27 | 2019-01-03 | |
| 2018213 | 326/2018 | Nákup tonerov do tlačiarní 15 ks | Grafitek.sk s.r.o., Humenné | 448.5 | 215/2018 | 46345337 | 2018-12-27 | 2019-01-03 | |
| 20180014 | 314/2018 | Trénerská činnosť ZÚ atletika za 12/2018 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 40573788 | 2018-12-27 | 2019-01-10 | |
| 118/12/18 | 322/2018 | Nákup – projektor – 1ks | Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Humenné | 649 | 216/2018 | 40118053 | 2018-12-27 | 2018-12-29 | |
| 117/12/18 | 321/2018 | Nákup -mikrosystem SENCOR SSS4200 | Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Humenné | 349 | 213/2018 | 40118053 | 2018-12-27 | 2018-12-29 | |
| 2124533285 | 327/2018 | vodné + stočné od 19.9.2018-18.12.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 429.14 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2018-12-27 | 2019-01-07 | 2019-01-07 |
| 182000061 | 323/2018 | Nákup športového materiálu pre športové ZÚ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 467.4 | 210/2018 | 36013200 | 2018-12-27 | 2019-01-04 | |
| 182000062 | 324/2018 | Nákup športového materiálu pre ZÚ-volejbal, basketbal | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 339 | 212/2018 | 36013200 | 2018-12-27 | 2019-01-04 | |
| 1418003162 | 313/2018 | Opakovaná dodávka tepelnej energie za 12/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3500 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2018-12-27 | 2019-01-10 | |
| 41/2018 | 312/2018 | Nákup notebooku ASUS+MS OFFICE Home and business 2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 | 666 | 209/2018 | 41581032 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | |
| 180109729 | 311/2018 | Nákup podložky s okami 2 ks-pre ZÚ relaxačné cvičenie | Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 53.9 | 211/2018 | 36811033 | 2018-12-21 | 2019-01-04 | |
| 180109636 | 310/2018 | Nákup – variabilnej posilovaciej lavice | Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1 | 88.8 | 214/2018 | 36811033 | 2018-12-18 | 2019-01-04 | |
| 182000057 | 308/2018 | Montáž posilňovacích strojov-posilňovňa | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 170 | 208/2018 | 36013200 | 2018-12-18 | 2019-01-01 | |
| 182000055 | 309/2018 | Nákup činiek do posilňovne | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 576.8 | 207/2018 | 36013200 | 2018-12-18 | 2018-12-24 | |
| 2018083 | 305/2018 | Nákup 3 ks zrkadlá+montáž-Posilňovňa | Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné | 444 | 204/2018 | 34290087 | 2018-12-15 | 2018-12-29 | |
| 1418003024 | 307/2018 | opakovaná dodávka tepelnej energie za 11/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2538.36 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2018-12-15 | 2018-12-26 | |
| 20180243 | 306/2018 | Nákup športového materiálu-3D silikónové plavecké čiapky pre ZÚ plavecký | TopSwim, s.r.o., Svitáková 2775/1, Praha, ČR | 399.3 | 196/2018 | 29354455 | 2018-12-15 | 2018-12-27 | |
| 7294314818 | 304/2018 | Elektrina za 11/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 316.86 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-12-14 | 2018-12-27 | |
| 2018-08-01 | 301/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 11/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1509/1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2018 | 1123712656 | 2018-12-13 | 2018-12-20 | |
| 2018-08-01 | 300/2018 | Trénerská činnosť pre ZÚ UW-15 za 11/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č.12/2018 | 1040239464 | 2018-12-13 | 2018-12-15 | |
| 357/2018/H | 303/2018 | Vykonávanie činnosti technicka PO+BOZP za 10-12/2018 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu zo dňa 1.7.2018 | 43636373 | 2018-12-13 | 2018-12-31 | |
| 148/2018 | 302/2018 | Vykonanie revízie výťahu od 10-12/2018 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60 | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 2018-12-13 | 2018-12-26 | |
| 20/18 | 299/2018 | Prenájom tenisovej haly od 5.11-11.12.2018 | 1.TC Humenné, s.r.o., Fučíkové sady 42, Humenné | 780 | 180/2018 | 36757519 | 2018-12-11 | 2018-12-25 | |
| 182000051 | 298/2018 | Nákup posilňovacieho stroja-hydraulický posilňovač stehien | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 890 | 206/2018 | 36013200 | 2018-12-10 | 2019-01-22 | |
| 182000050 | 297/2018 | Nákup posilňovacích strojov (mult.veža,bežecký pás,lavica,posilovč) | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 3000 | 197/2018 | 36013200 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | |
| 816/2018 | 296/2015 | Vykonanie auditu a vypracovanie dokumentácie – GDPR | CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, Košice | 360 | Zmluva o dielo zo dňa 11.6.2018 | 46943404 | 2018-12-06 | 2018-12-19 | |
| 18FV146 | 295/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 29.10.2018- Lipany-U-9 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 170.4 | 179/2018 | 44791623 | 2018-12-05 | 2018-12-19 | |
| 20180013 | 293/2018 | Trénerská činnosť pre ZÚ atletika za 11/2018 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 40573788 | 2018-12-05 | 2018-12-19 | |
| 8221996996 | 294/2018 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 11/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 83.65 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-12-05 | 2018-12-18 | |
| 2018-11-01 | 290/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 11/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2018 | 1049956402 | 2018-12-03 | 2018-12-30 | |
| 2018-08-01 | 289/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 11/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2018 | 1035729662 | 2018-12-03 | 2018-12-20 | |
| 2018-11-01 | 292/2018 | Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-13 za 11/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2018 | 1031074154 | 2018-12-03 | 2018-12-17 | |
| 2018-11-01 | 291/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 11/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2018 | 104753958 | 2018-12-03 | 2018-12-17 | |
| 18FV144 | 285/2018 | Doprava futbalistov na zápas – 29.10.2018- Lipany, | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 168 | 179/2018 | 44791623 | 2018-12-03 | 2018-12-17 | |
| 18FV142 | 286/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 26.10.2018- Košice | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 164 | 154/2018 | 44791623 | 2018-12-03 | 2018-12-17 | |
| 18FV145 | 287/2018 | Doprava futbalistov na zápas- Prešov-30.10.2018- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 126.4 | 181/2018 | 44791623 | 2018-12-03 | 2018-12-17 | |
| 18FV143 | 284/2018 | Doprava futbalistov na zápas-Spišská Nová Ves-dňa 28.10.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 224 | 169/2018 | 44791623 | 2018-12-03 | 2019-01-22 | |
| 118125722 | 288/2018 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 456 | 205/2018 | 31396674 | 2018-12-03 | 2018-12-24 | |
| 18FV141 | 282/2018 | Doprava autobusom pre futbalistov na zápas – Spišská Nová Ves-11.11.2018 U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 227.2 | 183/2018 | 44791623 | 2018-11-30 | 2018-12-13 | |
| 18FV140 | 283/2018 | Doprava autobusom pre futbalistov na zápas-Košice-Družstevná pri Hornáde-3.11.2018,U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 144.8 | 182/2018 | 44791623 | 2018-11-30 | 2018-12-13 | |
| 201804607 | 279/2018 | Nákup poukážky-ceny Technická olympiáda | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 90 | 203/2018 | 31321828 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | |
| 2018199 | 274/2018 | Nákup tonerov -technické zabezpečenie Technickej olympiády+Olypiády zo SJ+L | Grafitek.sk s.r.o., Humenné | 317.1 | 199/2018 | 46345337 | 2018-11-27 | 2018-12-03 | |
| 35/2018 | 275/2018 | Zhotovenie kostýmov pre ZÚ Lampášik-16 ks | Katarína Táslerová Duchoňová, Humenné | 486 | 194/2018 | 40056864 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | |
| 2018585 | 278/2018 | Nákup kanc. potrieb-Technické zabezpečenie pre potreby Technickej olympiády+Olympiády zo SJ a L | IKAS, s.r.o., Humenné | 160 | 202/2018 | 36475891 | 2018-11-27 | 2018-12-03 | |
| 183053 | 277/2018 | Nákup materiálu pre ZÚ letecký modelári | Martin Ščepko, Jedlíková 3428/8, Žilina | 517.45 | 201/2018 | 33855871 | 2018-11-27 | 2018-12-03 | |
| 201804440 | 276/2018 | Nákup – poukážky- ceny Olympiáda zo SJ+L | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 30 | 200/2018 | 31321828 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | |
| 330149 | 272/2018 | Nákup alkohol tester – 1 ks + náustky | Vlan PK s.r.o., Slovenský Grob | 134 | 198/2018 | 51946840 | 2018-11-23 | 2018-12-23 | |
| 181665 | 273/2018 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | Kreativ Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda | 84.2 | 186/2018 | 50344269 | 2018-11-23 | 2018-11-25 | |
| 180100505 | 267/2018 | Nákup paličky pre mažoretky – 15 ks malé | SKAT Bau, s.r.o., Bratislava 214 | 199 | 195/2018 | 46915508 | 2018-11-22 | 2018-12-06 | |
| 2380339168 | 271/2018 | Nákup kancelárskych potrieb+čistiace potreby | Lyreco CE, SE, Pezinok | 373.12 | 193/2018 | 35958120 | 2018-11-22 | 2018-12-04 | |
| 2380339167 | 270/2018 | Nákup-toaletný papier | Lyreco CE, SE, Pezinok | 364.8 | 190/2018 | 35958120 | 2018-11-22 | 2018-12-04 | |
| 2018371 | 269/2018 | Nákup materiálu pre ZÚ hokej | Jaroslav Kopčák JARKOP, Udavské | 399.42 | 192/2018 | 35458330 | 2018-11-22 | 2018-12-06 | |
| 1418002739 | 268/2018 | Opakovaná dodávka tepelnej energie za 10/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2053.62 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2018-11-22 | 2018-12-03 | |
| 20185252 | 264/2018 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | creActive s.r.o., Jalovec | 42.37 | 188/2018 | 46501401 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | |
| 20181133 | 265/2018 | Nákup-kabeláže, stojany na mikrofón, držiaky | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec 318 | 244.4 | 191/2018 | 43055656 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | |
| 2018311 | 268/2018 | Využívanie MŠH – súťaž- OK futsal SŠ-9.11.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 48 | 161/2018 | 520560 | 2018-11-20 | 2018-12-03 | |
| 1583 | 266/2018 | Poplatok za odvoz odpadu od 1.10.2018-31.12.2018 | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č. 534 | 186155 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | |
| 6528319295 | 262/2018 | Úhrada-poistky – Produkt 41-Poistenie malých a stredných podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava | 187.31 | Poistná zmluva číslo 6528319295 | 36631124 | 2018-11-19 | 2018-12-02 | |
| F180041 | 263/2018 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | KERAMIKA BIELA HORA s.r.o., Michalovce | 116.35 | 189/2018 | 36176460 | 2018-11-19 | 2018-12-03 | |
| 7293119833 | 261/2018 | elektrina za 10/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 262.62 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-11-16 | 2018-11-23 | |
| 5021818153 | 258/2018 | Ročný prístup -Verejná správa | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 117 | 187/2018 | 31592503 | 2018-11-16 | 2018-11-23 | |
| 2802509 | 260/2018 | Nákup pracovných ochranných pomôcok | REPO Humenné, s.r.o., Humenné | 18.76 | 171/2018 | 689980 | 2018-11-16 | 2018-11-30 | |
| 2802508 | 259/2018 | Nákup režijného materiálu-údržba CVČ | REPO Humenné s.r.o., Humenné | 242.02 | 175/2018 | 689980 | 2018-11-16 | 2018-11-30 | |
| 181402135 | 257/2018 | Nákup-reklamné predmety-knihy 19 ks – ceny | Nier Fine Wines SK, s.r.o., Bratislava | 213 | 185/2018 | 46225625 | 2018-11-14 | 2018-11-22 | |
| 48/2018 | 254/2018 | Tlač diplomov, plagátov a banerov | Bc. Dávid Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 480 | 178/2018 | 51383101 | 2018-11-12 | 2018-11-15 | |
| 20181007 | 255/2018 | Preplatenie nákladov-štartovné súťaž Cena plaveckého klubu-ZÚ plavecký v dňoch 27-28.10.2018 | Plavecký klub CHEMES, Humenné | 924 | 167/2018 | 37879553 | 2018-11-12 | 2019-01-22 | |
| 18011957 | 267/2018 | Účasť na seminári-Správa registratúry školy-14.11.2018 | Asociácia správcov registratúry, Nováky | 39 | 177/2018 | 37922190 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | |
| 182000046 | 253/2018 | Ceny na súťaž- OK stolný tenis chlapci ZŠ 27.11.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 174/2018 | 36013200 | 2018-11-09 | 2018-11-16 | |
| 182000045 | 252/2018 | Ceny na súťaž-OK stolný tenis dievčatá ZŠ-23.11.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 173/2018 | 36013200 | 2018-11-09 | 2018-11-16 | |
| 182000044 | 251/2018 | Ceny na súťaž-OK stolný tenis chlapci SŠ-21.11.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 172/2018 | 36013200 | 2018-11-09 | 2018-11-16 | |
| B218184748 | 256/2018 | Nákup vianočné girlandy – výzdoba CVČ | 4home, a.s., Hvězdová 1073/33, Nusle, Praha | 234.9 | 184/2018 | 27465616 | 2018-11-09 | 2019-01-22 | |
| 118117001 | 250/2018 | jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 608 | 176/2018 | 31396674 | 2018-11-08 | 2018-11-28 | |
| 2018-10-01 | 247/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 10/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2018 | 1049956402 | 2018-11-07 | 2018-11-30 | |
| 2018-07-01 | 246/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 10/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2018 | 1031074154 | 2018-11-07 | 2018-11-15 | |
| 20180008 | 248/2018 | Trénerská činnosť ZÚ atletika za 10/2018 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 40573788 | 2018-11-07 | 2018-11-19 | |
| 118116168 | 249/2018 | jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 608 | 168/2018 | 31396674 | 2018-11-07 | 2019-01-22 | |
| 2018-07-01 | 245/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 10/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2018 | 1123712656 | 2018-11-06 | 2019-01-22 | |
| 2018-07-01 | 242/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal UW-15 za 10/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2018 | 1040239464 | 2018-11-05 | 2018-11-15 | |
| 2018-07-01 | 244/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 10/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2018 | 1035729662 | 2018-11-05 | 2018-11-20 | |
| 2018-10-01 | 243/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 10/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2018 | 104753958 | 2018-11-05 | 2018-11-16 | |
| 218031 | 241/2018 | Potlač tričiek pre ZÚ futbal dievčatá | SILOE, s.r.o., Prešov | 483 | 170/2018 | 36466093 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | |
| 8219985002 | 240/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet za 10/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 68.99 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-11-05 | 2018-11-19 | |
| 30/2018 | 239/2018 | Výmena poškodeného polepu na oknách a vchodových dverách | Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 450 | 166/2018 | 51383101 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | |
| 18FV135 | 234/2018 | Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 27.9.2018-Vranov n/T U-11 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46.4 | 144/2018 | 44791623 | 2018-10-25 | 2018-11-06 | |
| 18FV138 | 237/2018 | Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 29.9.2018-Sabinov | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 152 | 147/2018 | 44791623 | 2018-10-25 | 2018-11-06 | |
| 18FV134 | 233/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 20.9.2018- Snina, U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 45.6 | 135/2018 | 44791623 | 2018-10-25 | 2018-11-06 | |
| 18FV136 | 235/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 27.9.2018- Vranov n/T, U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46.4 | 145/2018 | 44791623 | 2018-10-25 | 2018-11-06 | |
| 18FV137 | 236/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 29.9.2018-Michalovce, U-14,-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 48.8 | 146/2018 | 44791623 | 2018-10-25 | 2018-11-06 | |
| 5570030534 | 238/2018 | STP APV WINIBEU-licencia programu | IVES Košice | 83.65 | 162957 | 2018-10-25 | 2018-11-06 | ||
| 182000042 | 232/2018 | Nákup-športový materiál-chrániče-projekt-Športové súťaže v boxe | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 200 | 165/2018 | 36013200 | 2018-10-19 | 2018-10-26 | |
| 182000039 | 231/2018 | Ceny na súťaž-OK-futsal chlapci SŠ-9.11.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 164/2018 | 36013200 | 2018-10-16 | 2018-10-23 | |
| 182000038 | 230/2018 | Ceny na súťaž-OK-stolný tenis dievčatá SŠ-26.10.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 163/2018 | 36013200 | 2018-10-16 | 2018-10-23 | |
| 7292416408 | 227/2018 | elektrina za 09/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 180 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-10-15 | 2018-10-23 | |
| 2018507 | 228/2018 | Zakúpenie licencie-AVG Anti-Virus Business Edition EDU | IKAS, s.r.o., Humenné | 144 | 162/2018 | 36475891 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | |
| 1418002453 | 229/2018 | Opakovaná dodávka tepelnej energie za 09/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 1001.58 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2018-10-15 | 2018-10-25 | |
| 18FV130 | 226/2018 | Doprava futbalistov na zápas- Bardejov- dňa 9.9.2018, U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 1 | 160 | 119/2018 | 44791623 | 2018-10-05 | 2018-10-18 | |
| 286/2018/H | 222/2018 | Služby technika Po+BOZP za 07-09/2018 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90 | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 2018-10-05 | 2018-10-20 | |
| 8217995087 | 224/2018 | telefónne poplatky +mobilný internet za 09/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 69.24 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-10-05 | 2018-10-18 | |
| 201804 | 223/2018 | Odborný seminár-Účtovná závierka v RO | Anna Cupáková-regionálne školiace centrum, Pavlovce nad Uhom | 35 | 160/2018 | 33885567 | 2018-10-05 | 2018-11-10 | |
| 310180373 | 225/2018 | Vodárenské práce-oprava odpadového potrubia v CVČ | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 43.92 | 138/2018 | 31680321 | 2018-10-05 | 2019-01-21 | |
| 2380331986 | 219/2018 | kalendáre rok 2019 | Lyreco CE, SE, Pezinok | 38.16 | 140/2018 | 35958120 | 2018-10-03 | 2018-10-14 | |
| 2380331984 | 221/2018 | toaletný papier+kancelárske potreby | Lyreco CE, SE, Pezinok | 297.12 | 129/2018 | 35958120 | 2018-10-03 | 2018-10-14 | |
| 2380331985 | 220/2018 | utierky-čistiace potreby | Lyreco CE, SE, Pezinok | 258.34 | 130/2018 | 35958120 | 2018-10-03 | 2018-10-14 | |
| 18FV130 | 215/2018 | Doprava futbalistov na zápas-dňa 15.9.2018-Svidník, U-17,U-19 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 1 | 112 | 133/2018 | 44791623 | 2018-10-02 | 2018-10-12 | |
| 18FV131 | 216/2018 | Doprava futbalistov na zápas-Vranov n/T- dňa 16.9.2018-UW-15-dievčatá | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 1 | 46.4 | 134/2018 | 44791623 | 2018-10-01 | 2018-10-12 | |
| 182000036 | 214/2018 | Ceny na súťaž-OK-cezpoľný beh SŠ chlapci+dievčatá-5.10.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 120 | 142/2018 | 36013200 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | |
| 182000035 | 217/2018 | Ceny na súťaž-OK-cezpoľný beh ZŠ chlapci a dievčatá – 5.10.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 120 | 141/2018 | 36013200 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | |
| 118103041 | 218/2018 | jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 608 | 153/2018 | 31396674 | 2018-10-01 | 2018-10-22 | |
| 181705 | 213/2018 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | Ľudmila Maneková, Pavlice | 71.98 | 150/2018 | 46172246 | 2018-09-28 | 2018-10-13 | |
| 20180937 | 212/2018 | Nákup Powermix Dynamics – 2 ks, mikrof.súprava – 1 ks | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec | 398 | 152/2018 | 43055656 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | |
| FV25873170 | 211/2018 | Nákup SONY GTK – prenosné repro-bedne-1 ks | ANDREA SHOP, s.r.o., Dunajská Streda | 189 | 151/2018 | 36277151 | 2018-09-28 | 2018-10-05 | |
| 18FV125 | 210/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 1.9.2018-Lipany, U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 171.2 | 116/2018 | 44791623 | 2018-09-26 | 2018-10-09 | |
| 18FV126 | 209/2018 | Doprava futbalistov na zápas- dňa 2.9.2018- Vranov n/T-U-12,U-13 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 46.4 | 117/2018 | 44791623 | 2018-09-26 | 2018-10-09 | |
| 18FV128 | 207/2018 | Doprava futbalistov na zápas- dňa 9.9.2018-Snina, UW-15 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 43.2 | 120/2018 | 44791623 | 2018-09-26 | 2018-10-09 | |
| 18FV127 | 208/2018 | Doprava futbalistov na zápas- Trebišov- dňa 6.9.2018, UW-15-dievčatá | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 86.4 | 118/2018 | 44791623 | 2018-09-26 | 2018-10-09 | |
| 2018-6553407 | 204/2018 | Nákup-baletné tyče – 3 ks – pre ZÚ | Chal-Tec GmbH, GF Peter Chaljawski, Berlín, Nemecko | 314.7 | 143/2018 | 4020383257 | 2018-09-25 | 2018-09-28 | |
| 2018/0958 | 205/2018 | Nákup materiálu pre ZÚ Výtvarno-keramický-projekt | M.S.HOLDING s.r.o., Námestovo | 76.8 | 123/2018 | 44601263 | 2018-09-25 | 2018-10-09 | |
| 2124283979 | 206/2018 | Vodné+stočné od 23.6.2018-18.9.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 349.14 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2018-09-25 | 2018-10-11 | |
| 100/2018 | 203/2018 | Revízia výťahu za 07-09/2018 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60 | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 2018-09-25 | 2018-10-09 | |
| 310180371 | 202/2018 | Oprava odpadového potrubia v budove CVČ | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 108.6 | 138/2018 | 31680321 | 2018-09-21 | 2018-10-04 | |
| 18FV121 | 199/2018 | Doprava futbalistov na zápas – Bardejov – dňa 25.8.2018, U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 160 | 114/2018 | 44791623 | 2018-09-19 | 2018-09-28 | |
| 18FV120 | 198/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 25.8.2018-Poprad | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 256 | 113/2018 | 44791623 | 2018-09-19 | 2018-09-28 | |
| 18FV118 | 201/2018 | Doprava futbalistov na zápas -Kežmarok-dňa 29.8.2018, U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 259.2 | 115/2018 | 44791623 | 2018-09-19 | 2018-09-28 | |
| 18FV119 | 200/2018 | Doprava futbalistov na zápas-Snina – dňa 13.8.2018-U-12,U-13 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 43.2 | 112/2018 | 44791623 | 2018-09-19 | 2018-09-28 | |
| FS-14/1019/11/OP/2018 | 196/2018 | Nákup- plastové stoly -10 ks | MEXTRA GROUP Spólka Cywilna, Kedzierzyn-Kozle, Poľsko | 725.7 | 137/2018 | 7543039263 | 2018-09-14 | 2018-09-25 | |
| FS-14/1018/11/OP/2018 | 195/2018 | Nákup stoličiek – 55 ks | MEXTRA GROUP Spólka Cywilna, Kedzierzyn-Kozle, Poľsko | 980.93 | 128/2018 | 7543039263 | 2018-09-14 | 2018-09-19 | |
| 1418002167 | 197/2018 | Opakovaná dodávka tepelnej energie za 08/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 985.14 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2018-09-14 | 2018-09-26 | |
| 1307 | 194/2018 | Poplatok za odvoz odpadu od 1.7.2018-30.9.2018 | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva-odvoz odpadu č.534 | 186155 | 2018-09-14 | 2018-09-30 | |
| 7293332227 | 192/2018 | elektrina za 08/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 101.69 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-09-11 | 2018-09-24 | |
| SPPF18416376 | 191/2018 | Nákup-vozík 1+1 , Rudla kolesa fúkané – 1 ks | BB partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | 228 | 136/2018 | 44413467 | 2018-09-11 | 2019-01-21 | |
| 99505463 | 193/2018 | predplatné – Zákony 2019+ PaM 1-12/2019 | PORADCA s.r.o., Žilina | 74 | 126/2018 | 36371271 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | |
| 20180518 | 190/2018 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | PECE spol. s.r.o., Očová | 151.52 | 122/2018 | 36618233 | 2018-09-10 | 2019-01-21 | |
| 8216016421 | 188/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet za 08/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 69.4 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 36763469 | 2018-09-06 | 2018-09-18 | |
| 418090273 | 186/2018 | Preddavok – Finančný spravodaj ročník 2019 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s.r.o., Žilina | 26.4 | 124/2018 | 31592503 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | |
| 5021814131 | 187/2018 | Publikácie Daňový a účtovný poradca a Personálny a mzdový poradca- rok 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 282.37 | 125/2018 | 31592503 | 2018-09-06 | 2018-09-17 | |
| 118093043 | 189/2018 | Nákup -jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 532 | 121/2018 | 31396674 | 2018-09-06 | 2019-01-21 | |
| 2018015 | 184/2018 | Podaná strava pre deti z letného tábora od 2.7.2018-13.7.2018 | Ján Voloch, Chemlonská 1, Humenné | 483.3 | 94/2018 | 41798341 | 2018-08-30 | 2018-08-29 | |
| 2018016 | 185/2018 | Podaná strava pre deti z letného tábora od 9.7.2018-20.7.2018 | Ján Voloch, Chemlonská 1, Humenné | 418.5 | 95/2018 | 41798341 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | |
| 18FV109 | 182/2018 | Doprava autobusom pre futbalistov na zápas – Michalovce-28.7.2018-U-12,U-13 | TRIMEDICAL pHarm. D.S. Michalovce | 43.2 | 111/2018 | 44791623 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | |
| 1418001881 | 183/2018 | Opakovaná dodávka tepelnej energie za 07/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 989.6 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | |
| 7292325997 | 181/2018 | elektrina za 07/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 101.39 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-08-13 | 2018-08-22 | |
| 18FV102 | 180/2018 | Doprava detí z letného tábora na výlet-dňa 3.7.2018-Spišský hrad | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 218.4 | 101/2018 | 44791623 | 2018-08-08 | 2018-08-21 | |
| 18FV105 | 177/2018 | Doprava detí z letného tábora na výlet-Kolonica-dňa 10.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 60.8 | 104/2018 | 44791623 | 2018-08-08 | 2018-08-21 | |
| 18FV104 | 178/2018 | Doprava detí z letného tábora na výlet-Morské oko-6.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 82.4 | 103/2018 | 44791623 | 2018-08-08 | 2018-08-21 | |
| 18FV103 | 179/2018 | Doprava detí z letného tábora-výlet-Starina – dňa 4.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 65.6 | 102/2018 | 44791623 | 2018-08-08 | 2018-08-21 | |
| 18FV098 | 174/2018 | Preprava deti z letného tábora-výlet Morské oko-13.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 82.4 | 107/2018 | 44791623 | 2018-08-08 | 2018-08-21 | |
| 18FV106 | 176/2018 | Preprava detí z letného tábora-výlet Starina-11.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 65.6 | 105/2018 | 44791623 | 2018-08-08 | 2018-08-21 | |
| 18FV107 | 175/2018 | Preprava detí z letného tábora-výlet-Stropkov ZO-dňa 12.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 68.8 | 106/2018 | 44791623 | 2018-08-08 | 2018-08-21 | |
| 8214053819 | 173/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet za 07/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68.99 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | |
| 18FV095 | 172/2018 | Preprava autobusom-futbalistov na zápas-Ľubotice-16.6.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 117.6 | 96/2018 | 44791623 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | |
| 18FV094 | 171/2018 | Preprava futbalistov na zápas-Košice-dňa 2.6.2018-U-17,U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 136.8 | 93/2018 | 44791623 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | |
| 14/18 | 169/2018 | Prenájom tenisových kurtov od 2.5.-30.6.2018 | 1.TC Humenné, s.r.o., Fučíkove sady 42,Humenné | 700 | 88/2018 | 36757519 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | |
| 9160049349 | 170/2018 | Poistné od 1.8.2018-1.8.2019- produkt: majetok end efekt | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 698.96 | Poistná zmluva č.9160049349 | 653501 | 2018-07-27 | 2018-08-01 | |
| 2018-06-01 | 165/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal UW-15 za 06/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 | 1040239464 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | |
| 7293547707 | 167/2018 | elektrina za 06/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 175.38 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-07-19 | 2019-01-21 | |
| 1418001595 | 166/2018 | Opakovaná dodávka tepelnej energie za 06/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 981.72 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2018-07-19 | 2018-07-24 | |
| 2018194 | 168/2018 | Užívanie bazéna-počas letného tábora pre det | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 28.8 | 100/2018 | 520560 | 2018-07-19 | 2018-07-25 | |
| 9 | 157/2018 | Trénerska činnosť ZÚ futbal U-15 za 06/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 | 1049956402 | 2018-07-04 | 2018-07-30 | |
| 2018-06-01 | 159/2018 | Trénerska činnosť ZÚ-futbal U-11 za 06/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2018 | 1031074154 | 2018-07-04 | 2018-07-15 | |
| 2018-06-01 | 158/2018 | Trénerska činnosť-ZÚ futbal U-14 za 06/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 | 104753958 | 2018-07-04 | 2018-07-14 | |
| 18FV090 | 162/2018 | doprava deti zo ZÚ na Podskalke-výlet-Košice-14.6.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 161.6 | 97/2018 | 44791623 | 2018-07-04 | 2018-07-10 | |
| 60/2018 | 160/2018 | Vykonávanie práce technika PO+BOZP za 06/2018 | Milan Harvilík, Technik Po a BOZP, Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o činnosti-PO+BOZP | 41578911 | 2018-07-04 | 2018-07-15 | |
| 2210116307 | 164/2018 | vodné+ stočné od 20.3.2018-22.6.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice | 433.61 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2018-07-04 | 2018-07-20 | |
| 8212114156 | 163/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet za 06/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68.99 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-07-04 | 2018-07-18 | |
| 5570029213 | 161/2018 | školenie WinIBEU-Integrovaný balík-Kaňuková Jana | IVES Košice, Čsl.armády 20 | 105 | 90/2018 | 162957 | 2018-07-04 | 2018-07-12 | |
| 2018-06-01 | 156/2018 | Trénerska činnosť ZÚ futbal U-13 za 06/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 1123712656 | 2018-07-02 | 2018-07-20 | |
| 2018-06-01 | 154/2018 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 06/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 | 1045939818 | 2018-07-02 | 2018-07-15 | |
| 2018-06-01 | 155/2018 | Trénerska činnosť ZÚ futbal – U-19- za 06/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2018 | 1035729662 | 2018-07-02 | 2018-07-20 | |
| 2018136 | 152/2018 | tonery do farebnej tlačiarne 6 ks | Grafitek.sk, Humenné | 257.4 | 108/2018 | 46345337 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | |
| 118067279 | 153/2018 | jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 456 | 109/2018 | 31396674 | 2018-06-25 | 2018-07-16 | |
| 052/2018 | 151/2018 | Revízna prehliadka výťahu za 04-06/2018 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60 | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | |
| 9180001128 | 149/2018 | ASC Agenda pre CVČ rok 2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava | 159 | 86/2018 | 31361161 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | |
| 969 | 150/2018 | Poplatok za odvoz odpadu od 1.4.2018-30.6.2018 | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva na odvoz odpadu č. 534 | 186155 | 2018-06-21 | 2018-06-30 | |
| 2018207992 | 148/2018 | šiltovky a tričká – pre deti – letný tábor | Reklamné predmety, s.r.o., Strečno | 237.04 | 98/2018 | 48138495 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | |
| 1418001308 | 147/2018 | opakovaná dodávka tepelnej energie za 05/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1028.47 | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 2018-06-13 | 2018-06-26 | |
| 7293215265 | 146/2018 | elektrina za 05/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 175.82 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-06-09 | 2018-06-22 | |
| 2018-05-01 | 144/2018 | Trénerska činnosť ZÚ futbal U-17 za 05/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 | 1045939818 | 2018-06-07 | 2018-06-15 | |
| 2018-05-01 | 145/2018 | Trénerska činnosť ZÚ futbal UW-15 za 05/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 | 1040239464 | 2018-06-07 | 2018-06-20 | |
| 2018-05-01 | 143/2018 | Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-14 za 05/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 | 104753958 | 2018-06-07 | 2018-06-17 | |
| 2018292 | 142/2018 | čistenie chladenia noteboku | IKAS, s.r.o. Humenné | 25 | 95/2018 | 36475891 | 2018-06-07 | 2018-06-14 | |
| 2018-05-01 | 141/2018 | Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-13 za 05/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1509/1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 1123712656 | 2018-06-06 | 2018-06-20 | |
| 8 | 140/2018 | Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-15 za 05/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 3/2018 | 1049956402 | 2018-06-04 | 2018-06-30 | |
| 2018-05-01 | 139/2018 | Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-19 za 05/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 4/2018 | 1035729662 | 2018-06-01 | 2018-06-20 | |
| 2018-05-01 | 138/2018 | Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-11 za 05/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2018 | 1031074154 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | |
| 50/2018 | 136/2018 | Vykonávanie práce technika Po+BOZP za 05/2018 | Milan Harvilik, Technik PO a BPZP, Kamenica nad/Cirochoui | 33.19 | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 2018-06-01 | 2018-06-14 | |
| 8209987704 | 137/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet za 05/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68.99 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-06-01 | 2018-06-18 | |
| 2018142 | 135/2018 | Využívanie MŠH – súťaž-KK- vybíjaná-28.5.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 56 | 64/2018 | 520560 | 2018-06-01 | 2018-06-14 | |
| 180101373 | 134/2018 | Nákup-atrapa kamery 2 ks | e Trade Europe s.r.o., Bratislava1 | 22.6 | 89/2018 | 47047925 | 2018-05-30 | 2018-06-08 | |
| 118057125 | 133/2018 | jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 608 | 92/2018 | 31396674 | 2018-05-30 | 2018-06-20 | |
| 18FV068 | 132/2018 | doprava futbalistov na zápas Košice-19.5.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 139.2 | 87/2018 | 44791623 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | |
| 18FV060 | 130/2018 | doprava autobusom – futbalisti zápas 28.4.2018- U-17, U-19, Trebišov | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 88 | 73/2018 | 44791623 | 2018-05-16 | 2018-05-28 | |
| 2018135 | 129/2018 | Využívanie mests,fut.ihriska-súťaž – Malý futbal mladší žiaci-16.5.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 16 | 78/2018 | 520560 | 2018-05-16 | 2018-05-30 | |
| 2018122 | 128/2018 | Využitie MFI-súťaž-Mini futbal MeD CUP-27.4.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 16 | 63/2018 | 520560 | 2018-05-15 | 2018-05-29 | |
| 2018134 | 127/2018 | Užívanie MFI – súťaž- Malý futbal mladšie žiačky – 14.5.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 16 | 79/2018 | 520560 | 2018-05-14 | 2019-01-21 | |
| 7293538067 | 124/2018 | elektrina za 04/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 177.05 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-05-11 | 2018-05-24 | |
| 1418001021 | 123/2018 | opakovaná dodávka tepelnej energie za 04/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1540.55 | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 2018-05-11 | 2018-05-25 | |
| 2018132 | 125/2018 | Užívanie MFI – súťaž-Malý futbal chlapci-9.5.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 16 | 80/2018 | 520560 | 2018-05-11 | 2018-05-23 | |
| 2018133 | 126/2018 | Užívanie MFI-súťaž-Malý futbal dievčatá-11.5.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 16 | 81/2018 | 520560 | 2018-05-11 | 2018-05-25 | |
| 2018-04-01 | 120/2018 | Trénerska činnosť ZÚ futbal – U-13 za 04/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 1123712656 | 2018-05-09 | 2018-05-20 | |
| 7 | 121/2018 | Trénerska činnosť ZÚ futbla – U-15, za 04/2018 | Mgr. Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 3/2018 | 1049956402 | 2018-05-09 | 2018-05-31 | |
| 2018-04-01 | 122/2018 | Trénerska činnosť ZÚ futbal-U-14 za 04/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2018 | 104753958 | 2018-05-09 | 2018-05-18 | |
| 182000026 | 119/2018 | Ceny na súťaž OK-vybíjaná ZŠ-22.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 85/2018 | 36013200 | 2018-05-09 | 2018-05-16 | |
| 182000023 | 117/2018 | Ceny na súťaž-Malý futbal mladšie žiačky-14.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 75/2018 | 36013200 | 2018-05-09 | 2018-05-16 | |
| 182000024 | 116/2018 | Ceny na súťaž-OK-Atletika ZŠ-24.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 76/2018 | 36013200 | 2018-05-09 | 2018-05-16 | |
| 182000025 | 115/2018 | Ceny na súťaž-OK-Atletika žiaci ZŠ-25.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 77/2018 | 36013200 | 2018-05-09 | 2018-05-16 | |
| 182000022 | 118/2018 | Ceny-súťaž-Malý futbal mladší žiaci -16.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 74/2018 | 36013200 | 2018-05-09 | 2018-05-16 | |
| 2018-04-01 | 108/2018 | Trénerska činnosť ZÚ futbal-UW-15 za mesiac 04/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčksa 1834/5, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 | 1040239464 | 2018-05-05 | 2018-05-10 | |
| 48/2018 | 114/2018 | PO+BOZP za 04/2018 | Milan Harvilík, Technik PO+BOZP, Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 2018-05-05 | 2018-05-15 | |
| OF2018050 | 110/2018 | Kontrola-hasiacich prístrojov,hydrantu,tlakové skúšky hadice | Požiarny servis-Humenné s.r.o., Humenné | 172.1 | 70/2018 | 36483923 | 2018-05-05 | 2019-01-21 | |
| 2380309535 | 113/2018 | Toaletný papier pre CVČ DÚHA Humenné | Lyreco CE,SE, Pezinok | 300 | 72/2018 | 35958120 | 2018-05-05 | 2018-05-14 | |
| 1022731901 | 112/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet za 04/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68.99 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-05-05 | 2018-05-18 | |
| 118048112 | 111/2018 | jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 608 | 83/2018 | 31396674 | 2018-05-05 | 2018-05-24 | |
| 2018-04-01 | 107/2018 | Trénerska činnosť ZÚ futbal U-17 za 04/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 | 1045939818 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | |
| 2018-04-01 | 106/2018 | trénerska činnosť ZÚ futbal U-19-za 04/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2018 | 1035729662 | 2018-05-02 | 2018-05-20 | |
| 1841413 | 105/2018 | materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | JUKAN, s.r.o., Prešov 1 | 62.57 | 82/2018 | 46350322 | 2018-04-30 | 2018-05-16 | |
| 182000020 | 104/2018 | ceny na súťaž „McDonalds CUP 20.ročník“ – futbal | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 71/2018 | 36013200 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | |
| 182000019 | 102/2018 | ceny na súťaž- KK vybíjaná ZŠ-25.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 80 | 62/2018 | 36013200 | 2018-04-25 | 2018-05-03 | |
| 182000018 | 103/2018 | ceny na súťaž-OK Atletika SŠ (chlapci a dievčatá)-10.5.2018 | DIAMIR SPORT s-r-p-, Liptovský Hrádok | 60 | 66/2018 | 36013200 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | |
| 2018109 | 98/2018 | využitie mestskej športovej haly – súťaž 10.4.2018- OK basketbal žiaci | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 57/2018 | 520560 | 2018-04-23 | 2018-10-17 | |
| 180539 | 99/2018 | nákup materiálu pre ZÚ-výtvarno-keramický | Kreatív Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda | 105.1 | 69/2018 | 50344269 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | |
| 18FV044 | 101/2018 | doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 25.2.2018-Stropkov, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 84.8 | 32/2018 | 44791623 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | |
| 7293323917 | 96/2018 | elektrina za 03/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 241.82 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | |
| 2018-08-01 | 97/2018 | Prenájom tenisovej haly od 17.1.-31.3.2018 pre ZÚ tenis | 1.TC Humenné, s.r.o., Humenné | 1440 | 2018-06-01 | 36757519 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | |
| 18104081 | 100/2018 | Nákup materiálu pre ZÚ-výtvarno-keramický | Attila Czajlik, Mlynská 511/37, Jahodná | 71.43 | 68/2018 | 11868988 | 2018-04-20 | 2018-04-28 | |
| 18FV045 | 94/2018 | doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 4.3.2018- Vranov n/T – U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 44.8 | 36/2018 | 44791623 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | |
| 18FV042 | 95/2018 | doprava autobusom pre futbalistov na zápas-18.2.2018-Snina,U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 41.6 | 21/2018 | 44791623 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | |
| 18FV047 | 92/2018 | preprava autobusom futbalistov na zápas-dňa 28.3.2018-Lipany U-17, U-19 | TRIMEDIVAL Pharm D.S. Michalovce | 168 | 54/2018 | 44791623 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | |
| 18FV046 | 93/2018 | preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 17.3.2018- Michalovce, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 48.8 | 46/2018 | 44791623 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | |
| 18FV043 | 91/2018 | preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 25.2.2018 – Sabinov – U-14,U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S. , Michalovce | 162.4 | 31/2018 | 44791623 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | |
| 182000017 | 89/2018 | ceny na súťaž /Minifutbal McD CUP/ – 27.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 65/2018 | 36013200 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | |
| 201801258 | 90/2018 | ceny na súťaž-OK – matematická a biologická olympiáda | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 150 | 67/2018 | 31321828 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | |
| 182000016 | 88/2018 | ceny na súťaž – OK Florbal chlapci ZŠ-24.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 61/2018 | 36013200 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | |
| 182000015 | 87/2018 | ceny na súťaž – OK – Florbal dievčatá ZŠ – 23.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 60/2018 | 36013200 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | |
| 20180401 | 83/2018 | preplatenie štartovného pre ZÚ plavecký-súťaž Cena mesta Humenné-7.4.2018 | Plavecký klub CHEMES, Humenné | 873 | 59/2018 | 37879553 | 2018-04-12 | 2018-04-26 | |
| 272018 | 84/2018 | členský poplatok za rok 2018 | Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica | 60 | Zápisnice z valného zhromaždenia ACVČ SR-1.2.2018 | 37817060 | 2018-04-12 | 2018-04-29 | |
| 1418000734 | 86/2018 | dodávka tepelnej energie za 03/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2905.07 | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 2018-04-12 | 2018-04-26 | |
| 1417140162 | 85/2018 | konečné vyúčtovanie tepla za rok 2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 0 | Zmluva o dodávke tepla | 31728812 | 2018-04-12 | 2018-04-24 | |
| 2018-03-01 | 80/2018 | Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-13 za 03/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 1123712656 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | |
| 2018-03-01 | 82/2018 | Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-17 za 03/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 | 1045939818 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | |
| 2018-03-01 | 81/2018 | Trénerská činnosť pre ZÚ futbal WU-15-dievčatá za 03/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 5, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 | 1040239464 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | |
| 6 | 77/2018 | trénerské služby pre ZÚ futbal U-15 za 03/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 | 1049956402 | 2018-04-04 | 2018-04-30 | |
| 2018-03-01 | 79/2018 | Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-19- za 03/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 110 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2018 | 1035729662 | 2018-04-04 | 2018-04-20 | |
| 2018-03-01 | 73/2018 | trénerské služby ZÚ futbal U-11 za 03/2018 | Jozef Vlakučák, Myslina 86, Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2018 | 1031074154 | 2018-04-04 | 2018-04-18 | |
| 2018-03-01 | 72/2018 | Trénerské služby za 03/2018 pre ZÚ futbal U-14 | Mgr. Polák Martin, Myslina 69 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 | 104753958 | 2018-04-04 | 2018-04-17 | |
| 18/2018 | 76/2018 | PO+BOZP za 03/2018 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kamenica nad/Cir. | 33.19 | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 2018-04-04 | 2018-04-16 | |
| 182000014 | 74/2018 | ceny na súťaž – OK veľký futbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 55/2018 | 36013200 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | |
| 2380305375 | 75/2018 | kancelárske a čistiace potreby | Lyreco CE,SE, Pezinok | 63.47 | 56/2018 | 35958120 | 2018-04-04 | 2018-04-14 | |
| 8205979700 | 78/2018 | telefónne poplatky + mobilný internet za 03/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68.99 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | |
| 182000011 | 69/2018 | ceny na súťaž – OK v hádzanej žiaci ZŠ-5.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 50/2018 | 36013200 | 2018-03-27 | 2018-03-31 | |
| 182000013 | 67/2018 | ceny na súťaž- OK v basketbale žiaci ZŠ-10.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský hrádok | 60 | 52/2018 | 36013200 | 2018-03-27 | 2018-03-31 | |
| 182000012 | 68/2018 | ceny na súťaž OK v hádzanej žiačky ZŠ-6.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 51/2018 | 36013200 | 2018-03-27 | 2018-03-31 | |
| 118033714 | 71/2018 | jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 532 | 49/2018 | 31396674 | 2018-03-27 | 2018-04-16 | |
| 003/2018 | 66/2018 | odborná skúška výťahu – od 01-03/2018 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 236 | ZoD 4/2002 | 14297396 | 2018-03-27 | 2018-04-09 | |
| 2018077 | 64/2018 | úžívanie Mestskej šport.haly-súťaž-OK volejbal chlapci SŠ-20.3.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 48 | 29/2018 | 520560 | 2018-03-27 | 2018-04-10 | |
| 2018078 | 65/2018 | užívanie Mestskej športovej haly-súťaž OK basketbal žiačky-22.3.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 43/2018 | 520560 | 2018-03-27 | 2018-04-10 | |
| 020/2018 | 62/2018 | prenájom umelej trávy-futbalisti zápas 17.3.2018-Michalovce | MFK Zemplín Michalovce a.s., Michalovce | 108 | 47/2018 | 36598160 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | |
| 2123506263 | 63/2018 | vodné a stočné od 15.12.2017-19.03.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 414.49 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2018-03-26 | 2018-04-09 | |
| 182000007 | 61/2018 | ceny na súťaž-OK volejbal žiaci ZŠ – 16.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 40/2018 | 36013200 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | |
| 182000009 | 60/2018 | ceny na súťaž-OK volejbal žiačky ZŠ-23.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 42/2018 | 36013200 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | |
| 182000008 | 59/2018 | ceny na súťaž-OK-basketbal žiačky ZŠ-22.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 41/2018 | 36013200 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | |
| 201800991 | 70/2018 | Ceny na súťaž OK-Chemická olympiáda – 23.3.2018 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislava | 30 | 53/2018 | 31321828 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |
| 2018/185 | 57/2018 | Nákup publikácie Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 26 | 39/2018 | 35532882 | 2018-03-16 | 2018-03-31 | |
| 1418000447 | 56/2018 | dodávka tepelnej energie za 02/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 4167.46 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2018-03-16 | 2018-03-26 | |
| 150 | 58/2018 | odvoz odpadu za 01-03/2018 | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č. 534 | 186155 | 2018-03-16 | 2018-03-31 | |
| 7293527416 | 54/2018 | elektrina za 02/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 219.44 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | |
| 2018-02-01 | 55/2018 | trénerské služby – ZÚ futbal U-13 za 02/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | ||
| 2018-02-01 | 37/2018 | trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-17-za 02/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, 066 01 Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 | 1045939818 | 2018-03-05 | 2018-03-20 | |
| 2018-01-01 | 40/2018 | trénerská činnosť pre ZÚ futbal UW-15 dievčatá -za 01/2018 | Alexander Bochyn, Třebíčska 5, 066 01 Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 | 1040239464 | 2018-03-05 | 2018-03-20 | |
| 2018-02-01 | 41/2018 | trénerská činnosť pre ZÚ futbal UW-15-dievčatá -za 02/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 5, 066 01 Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č.6/2018 | 1040239464 | 2018-03-05 | 2018-03-20 | |
| 2018-02-01 | 39/2018 | trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-14 za 02/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.01/2018 | 104753958 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | |
| 20180009 | 38/2018 | realizácia podružného merania 2ks-prízemie CVČ | Revízie EZ spol. s.r.o., Humenné | 140 | 30/2018 | 50004701 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | |
| 18FV021 | 43/2018 | doprava futbalistov na zápas- 11.2.2018-Snina | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 38.4 | 2018-11-01 | 44791623 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | |
| 18FV023 | 47/2018 | preprava futbalistov na zápas – Stropkov- 18.2.2018 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 85.6 | 22/2018 | 44791623 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | |
| 18FV019 | 46/2018 | preprava futbalistov na zápas – Trebišov- 3.2.2018 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 87.2 | 16/2018 | 44791623 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | |
| 18FV022 | 44/2018 | preprava futbalistov na zápas – Vranov n/T-18.2.2018 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 48 | 23/2018 | 44791623 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | |
| 18FV020 | 45/2018 | preprava futbalistov na zápas- Michalovce-10.2.2018 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 47.2 | 19/2018 | 44791623 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | |
| 2018-11-01 | 53/2018 | PO+BOZP za 02/2018 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 2018-03-05 | 2018-03-14 | |
| 180100004 | 51/2018 | prenájom futbalového ihriska s umelou trávou-pre futbalistov na zápas- 25.2.2018 | MŠK Tesla Stropkov. s.r.o., Stropkov | 65 | 33/2018 | 36496189 | 2018-03-05 | 2018-02-28 | |
| FAV18011 | 52/2018 | prenájom futbalového štadióna-umelá tráva-zápas futbalisti-4.3.2018 | MFK Vranov nad Topľou, a.s., Vranov nad/Topľou | 120 | 35/2018 | 36475700 | 2018-03-05 | 2018-03-18 | |
| 8203991684 | 42/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet za 02/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 68.99 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | |
| 118026115 | 50/2018 | jedálne kupóny pre zamestnacov | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava | 532 | 38/2018 | 31396674 | 2018-03-05 | 2018-03-26 | |
| 2018-02-01 | 48/2018 | trénerská činnosť – ZÚ futbal U-19 za 02/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220 | Trénerská zmluva č. 4/2018 | 2018-03-05 | 2018-03-20 | ||
| 5 | 49/2018 | Trénerská činnosť za mesiac 02/2018 – U-15 | Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 | 2018-03-05 | 2018-03-30 | ||
| 2018-02-01 | 34/2018 | trénerská činnosť pre ZÚ -futbal U-11 za 02/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2018 | 1031074154 | 2018-02-28 | 2018-03-12 | |
| 2018-02-01 | 35/2018 | trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-14 za 01/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 | 104753958 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | |
| 19032018 | 36/2018 | seminár „Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 33 | 37/2018 | 35532882 | 2018-02-28 | 2018-03-12 | |
| 2018-01-01 | 33/2018 | trénerské služby pre ZÚ futbal U-11 za 01/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2018 | 1031074154 | 2018-02-26 | 2018-04-10 | |
| 182000003 | 28/2018 | ceny na súťaž- OK volejbal chlapci SŠ-20.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 25/2018 | 36013200 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | |
| 182000006 | 31/2018 | ceny na súťaž-OK florbal dievčatá SŠ-8.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 28/2018 | 36013200 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | |
| 182000005 | 30/2018 | ceny na súťaž-OK florbal chlapci SŠ -7.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 27/2018 | 36013200 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | |
| 182000004 | 29/2018 | ceny na súťaž-OK-volejbal dievčatá SŠ-21.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 26/2018 | 36013200 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | |
| 820180003 | 32/2018 | publikácia-príručka PAM/VEMA | Vema, s.r.o., Bratislava | 32 | 24/2018 | 31355374 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | |
| 2018-01-01 | 27/2018 | trénerské služby pre ZÚ futbal U-17- za 01/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, 066 01 Humenné | 170 | Zmluva o Trénerskej činnosti č.5/2018 | 1045939818 | 2018-02-16 | 2018-02-20 | |
| 7293516075 | 26/2018 | elektrina za 01/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 250.46 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | |
| 4 | 23/2018 | trénerské služby pre ZÚ futbal U-15 za 01/2018 | Mgr. Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 | 1049956402 | 2018-02-15 | 2018-02-28 | |
| 1418000160 | 24/2018 | dodávka tepelnej energie za 01/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2912.04 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | |
| 720180621 | 25/2018 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu – programu Vema | Vema, s.r.o., Plynárenská7/C, Bratislava | 262.68 | 15/2018 | 31355374 | 2018-02-15 | 2018-03-01 | |
| 180194 | 21/2018 | materiál pre ZÚ – výtvarno-keramický | Kreatív Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda | 68.1 | 18//2018 | 50344269 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | |
| 2018-02-01 | 22/2018 | PO+BOZP- za 01/2018 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kamenica n/Cir. | 33.19 | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 2018-02-08 | 2018-02-20 | |
| 2018017 | 19/2018 | využitie MŠH na súťaž- OK basketbal dievčatá SŠ – 31.1.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 32 | 2018-04-01 | 520560 | 2018-02-08 | 2018-02-21 | |
| 2018016 | 20/2018 | využitie MŠH- súťaž-OK basketbal chlapci SŠ-30.1.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 32 | 2018-03-01 | 520560 | 2018-02-08 | 2018-02-21 | |
| 2018-01-01 | 17/2018 | trénerské služby ZÚ futbal U-13 za 01/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné | 170 | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 1123712656 | 2018-02-06 | 2018-04-10 | |
| 2018-01-01 | 16/2018 | trénerske služby ZÚ futbal U-19-za 01/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné | 220 | Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2018 | 1035729662 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | |
| 21801763 | 14/2018 | výchovný program pre ŠVVZ-publikácia | RAABE, odborné nakladateľstvo, Bratislava | 42.76 | 17/2017 | 35908718 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | |
| 8202017106 | 15/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68.99 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-02-06 | 2018-02-19 | |
| 118015389 | 13/2018 | jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 608 | 2018-05-01 | 31396674 | 2018-02-06 | 2018-02-22 | |
| 201800399 | 18/2018 | ceny na súťaž-tesco poukážky- dejepisná a geografická olympiáda | TESCO STORES SR, a.s.Bratislava | 210 | 17/2018 | 31321828 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | |
| 18007 | 2018-11-01 | doprava autobusom pre futbalistov na prípr.zápas – 28.1.2018- Vranov n/T | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 47.2 | 2018-11-01 | 44791623 | 2018-01-31 | 2018-02-14 | |
| 18005 | 2018-09-01 | doprava autobusom-futbalisti-prípr.zápas-Spišská Nová Ves-26.1.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 268 | 2018-09-01 | 44791623 | 2018-01-31 | 2018-02-14 | |
| 18006 | 2018-12-01 | doprava futbalistov na prípr.zápas – 27.1.2018-Stropkov | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 89.6 | 2018-10-01 | 44791623 | 2018-01-31 | 2018-02-14 | |
| 2018051 | 2018-10-01 | výmena zdroja-PC-mzdová účtáreň | IKAS, s.r.o. Humenné | 38.9 | 14/2018 | 36475891 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | |
| FV180005 | 2018-08-01 | materiál pre ZÚ – výtvarno-keramický | Tatiana Přibyl MariMad, Prievidza | 26.28 | 13/2018 | 46900128 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | |
| 180109 | 2018-07-01 | materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Kreativ Art Hobby s.r.o. Dunajská Streda | 27.3 | 2018-08-01 | 50344269 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | |
| 22018 | 2018-06-01 | webhosting a internetová doména rok 2018 | Marián Ocilka, Gaštanová 106, Humenné | 128 | 2018-07-01 | 40118860 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | |
| 182000002 | 2018-05-01 | ceny na súťaž-OK basketbal dievčatá SŠ-31.1.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 2018-02-01 | 36013200 | 2018-01-17 | 2018-01-24 | |
| 182000001 | 2018-04-01 | ceny na súťaž-OK v basketbale chlapci SŠ – 30.1.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 2018-01-01 | 36013200 | 2018-01-17 | 2018-01-24 | |
| 18FV001 | 2018-02-01 | doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 13.1.2018- Spišská Nová Ves | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 144 | 2018-12-01 | 44791623 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | |
| 18001 | 2018-02-01 | doprava autobusom-futbalisti-prípravný zápas-Spišská Nová Ves-13.1.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 144 | 2018-12-01 | 44791623 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | |
| 5041702805 | 2018-03-01 | vyúčtovanie-finančný spravodaj -predplatné rok 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 7.45 | 31592503 | 2018-01-12 | 2018-01-26 | ||
| 7293919234 | 300/2017 | elektrina 12/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 267.67 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-22 |
| 218000049 | 2018-01-01 | darčekové kupóny – ceny na olympiádu | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 135.54 | 2018-05-01 | 31396674 | 2018-01-10 | 2018-01-31 | |
| 8200069179 | 299/2017 | telefónne poplatky+mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 66.02 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2018-01-08 | 2018-01-18 |
2017
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000428/2017 | 81/2017 | Registrácia v databáze OBCHODNY REGISTER. COM | Register obchodných spoločností s.r.o. Bratislava | 276 | 65/2017 | 46440305 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | |
| 7294405431 | 80/2017 | elektrina 03/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 409.42 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | |
| 17FV044 | 77/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-Stropkov-8.4.2017 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 89.6 | 41/2017 | 17RV044 | 2017-04-20 | 2017-05-04 | |
| 17FV043 | 78/2017 | doprava autobusom – futbalisti-zápas – Svidník-1.4.2017 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 112 | 36/2017 | 44791623 | 2017-04-20 | 2017-05-04 | |
| 17FV045 | 76/2017 | doprava autobusom – futbalisti-zápas-Prešov-8.4.2017 | TRIMEDICAL PHarm. D.S., Michalovce | 124 | 42/2017 | 44791623 | 2017-04-20 | 2017-05-04 | |
| 17FV046 | 75/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-12.4.2017-Trebišov | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 84.8 | 47/2017 | 44791623 | 2017-04-20 | 2017-05-04 | |
| 14/2017 | 66/2017 | členský poplatok za rok 2017 | Asociácia centier voľného času SR | 60 | 378170060 | 2017-04-19 | 2017-04-30 | ||
| 172000020 | 71/2017 | ceny na súťaž-Atletika žiaci a žiačky SŠ – 25.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 49/2017 | 172000020 | 2017-04-19 | 2017-09-04 | |
| 172000023 | 68/2017 | ceny na súťaž- Malý futbal mladší žaici ZŠ-11.5.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 55/2017 | 36013200 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | |
| 172000017 | 74/2017 | ceny na súťaž-Florbal žiaci ZŠ 3.5.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 52/2014 | 36013200 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | |
| 172000018 | 73/2017 | ceny na súťaž-Florbal žiačky ZŠ – 2.5.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 51/2017 | 36013200 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | |
| 172000022 | 69/2017 | ceny na súťaž-Malý futbal, žiačky ZŠ – 10.5.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 54/2017 | 36013200 | 2017-04-19 | 2017-04-25 | |
| 172000019 | 72/2017 | ceny na súťaž-Minifutbal žiačky ZŠ – 26.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 50/2017 | 36013200 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | |
| 172000021 | 70/2017 | ceny na súťaž-Vybíjaná – 5.5.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 53/2017 | 36013200 | 2017-04-19 | 2017-09-04 | |
| 1417000735 | 67/2017 | dodávka tepelnej energie 03/2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2180.52 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | |
| 270615 | 57/2017 | Hadica +ventil | REPO Humenné, s.r.o. Humenné | 21.8 | 44/2017 | 689980 | 2017-04-06 | 2017-04-20 | |
| 201704051 | 59/2017 | toner | Grafitek.sk s.r.o., Humenné | 39.8 | 43/2017 | 46345337 | 2017-04-05 | 2017-04-12 | |
| 16/2017 | 58/2017 | futbalové lopty Adidas – 20 ks | Jozef Pohlod, Bystré 492 | 620 | 45/2017 | 46129294 | 2017-04-05 | 2017-04-13 | |
| 19/2017 | 56/2017 | činnosť technika PO+BOZP za 03/2017 | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP, Kamenica n/Cir. | 33.19 | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 2017-04-05 | 2017-04-16 | |
| 2017-06-01 | 65/2017 | prenájom kurtov v tenisovej hale I-III/2017 | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 1440 | 2017-03-01 | 36757519 | 2017-04-05 | 2017-04-14 | |
| 172000016 | 64/2017 | ceny na súťaž-Hádzaná žiaci ZŠ-11.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 40/2017 | 36013200 | 2017-04-05 | 2017-04-12 | |
| 172000015 | 63/2017 | ceny na súťaž-Hádzaná žiačky ZŠ – 10.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 39/2017 | 36013200 | 2017-04-05 | 2017-04-10 | |
| 172000014 | 62/2017 | ceny na súťaž-Vešlý futbal žiaci SŚ – 7.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 38/2017 | 36013200 | 2017-04-05 | 2017-04-10 | |
| 2380256073 | 61/2017 | kancelárske stoličky, zakladače,podložky na podlahu | Lyreco CE, Pezinok | 274.91 | 33/2016 | 35958120 | 2017-04-05 | 2017-04-14 | |
| 21705704 | 55/2017 | výchovný program pre ŠVVZ | RAABE, odborné nakladateľstvo, Bratislava | 43.21 | 17/2017 | 35908718 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | |
| 9795011934 | 60/2014 | telefónne poplatky 03/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49.82 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2017-04-05 | 2017-04-18 | |
| 117039063 | 54/2017 | jedálne kupóny pre vlastných zamestnacov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576 | 46/2017 | 31396674 | 2017-04-05 | 2017-04-26 | |
| 2017075 | 53/2017 | využitie MŠH dňa 3.4.2017- OK basketbal žiačky SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 21/2017 | 520560 | 2017-04-05 | 2017-04-19 | |
| 17FV033 | 51/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-26.3.2017-Košice | TRIMRDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 143.2 | 34/2017 | 44791623 | 2017-03-31 | 2017-04-12 | |
| OF2017044 | 52/2017 | kontrola hasiacich prístrojov, tlakové skúšky hadice | Požiarny servis-Humenné s.r.o. Humenné | 120.5 | 37/2017 | 36483923 | 2017-03-31 | 2017-04-13 | |
| 2122278889 | 47/2017 | vodné,stočné – do 23.2.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 376.73 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2017-03-30 | 2017-04-13 | |
| 2017149 | 48/2017 | technické zabezpečenie-olympiáda biologická-29.3.2017 | IKAS, s.r.o. , Humenné | 85 | 35/2017 | 36475891 | 2017-03-30 | 2017-04-05 | |
| 2017070 | 49/2017 | využitie MŠH – 28.3.2017- OK basketbal žiaci SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 20/2017 | 520560 | 2017-03-30 | 2017-08-31 | |
| 2017069 | 50/2017 | využitie MŠH – dňa 27.3.2017-OK volejbal žiaci SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 19/2017 | 520560 | 2017-03-30 | 2017-04-11 | |
| 17FV027 | 45/2017 | doprava autobusom-futbalisti -zápas-11.3.2017- Trebišov | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 90.4 | 32/2017 | 44791623 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | |
| 17FV027 | 46/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-10.3.2017-Stropkov | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 100 | 32/2017 | 44791623 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | |
| 20170302 | 44/2017 | náklady na športové podujatia- členovia ZÚ plavecký | Plavecký klub CHEMES, Chemlonská 1, Humenné | 408 | 112/2016 | 37879553 | 2017-03-28 | 2017-04-12 | |
| 17FV022 | 41/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas dňa 11.2.2017-Stropkov | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 88.8 | 13/2017 | 44791623 | 2017-03-24 | 2017-04-05 | |
| 17FV021 | 42/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas v Snine, dňa 5.2.2017 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 41.6 | 2017-05-01 | 44791623 | 2017-03-24 | 2017-04-05 | |
| 17FV023 | 43/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-Snina-25.2.2017 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 40.8 | 24/2017 | 44791623 | 2017-03-24 | 2017-04-05 | |
| 004/2017 | 40/2017 | revízie výťah- 01-03/2017 | Jozef Karandušovský , Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 81.5 | ZoD 4/2002 | 14297396 | 2017-03-24 | 2017-04-07 | |
| 2380253347 | 39/2017 | podložky na podlahu+kancelárske potreby | LYRECO CE, Pezinok | 155.15 | 33/2017 | 35958120 | 2017-03-23 | 2017-04-04 | |
| 7292405955 | 37/2017 | elektrina 02/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 429.05 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2017-03-17 | 2017-03-28 | |
| 20170301 | 38/2017 | náklady na športové podujatia „Pohár priateľstva v plávaní“- ZÚ plávanie | Plavecký klub CHEMES, Humenné | 204 | 112/2016 | 37879553 | 2017-03-17 | 2017-03-30 | |
| 142 | 36/2017 | prepožičanie kontajnera od 1.1.2017-31.3.2017 | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č. 534 | 186155 | 2017-03-17 | 2017-03-31 | |
| 17FV016 | 33/2017 | doprava autobusom-futbalisti – zápas v Michalovciach-23.2.2017 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 44.8 | 23/2017 | 44791623 | 2017-03-16 | 2017-03-28 | |
| 17FV015 | 34/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas dňa 18.2.2017-Snina | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 40 | 16/2017 | 44791623 | 2017-03-16 | 2017-08-31 | |
| 7299603983 | 31/2017 | opravná faktúra za 01/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | -230.88 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2017-03-16 | 2017-03-24 | |
| 90457489 | 35/2017 | predplatné publikácii PaM, Zákony, Odvody poistného 2017 | PORADCA s.r.o. Žilina | 66 | 36371271 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | ||
| 1417000448 | 32/2017 | dodávka tepelnej energie 02/2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3203.93 | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 2017-03-16 | 2017-03-24 | |
| 2017-09-01 | 23/2017 | činnosť technika Po+BOZP za 02/2017 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kaminica na/C | 33.19 | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 2017-03-09 | 2017-03-14 | |
| 172000007 | 29/2017 | ceny na súťaž- OK Volejbal žiačky ZŠ-15.3.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 26/2017 | 36013200 | 2017-03-09 | 2017-03-14 | |
| 172000010 | 26/2017 | ceny na súťaž-OK basketbal žiaci SŠ-28.3.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 29/2017 | 36013200 | 2017-03-09 | 2017-03-17 | |
| 172000011 | 25/2017 | ceny na súťaž-OK vlejbal žiačky SŠ-31.3.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 30/2017 | 36013200 | 2017-03-09 | 2017-03-17 | |
| 172000009 | 27/2017 | ceny na súťaž-OK volejbal žiaci SŠ-27.3.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 28/2017 | 36013200 | 2017-03-09 | 2017-03-14 | |
| 172000008 | 28/2017 | ceny na súťaž-OK volejbal žiaci ZŠ – 16.3.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 27/2017 | 36013200 | 2017-03-09 | 2017-03-14 | |
| 172000012 | 30/2017 | ceny-súťaž-OK basketbal žiačky SŠ-3.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60 | 31/2017 | 36013200 | 2017-03-09 | 2017-03-17 | |
| 794042972 | 22/2017 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49.19 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2017-03-09 | 2017-03-20 | |
| 117025758 | 24/2017 | jedálne kupóny pre vlastných zamestnacov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava | 576 | 25/2017 | 31396674 | 2017-03-09 | 2017-03-23 | |
| 2017091 | 21/2017 | toner do talčiarne | IKAS, s.r.o. Humenné | 35 | 18/2017 | 36475891 | 2017-02-23 | 2017-03-02 | |
| 2017037 | 19/2017 | využitie MŚH – 21.2.2017-basketbal žiaci ZŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 2017-07-01 | 520560 | 2017-02-22 | 2017-03-08 | |
| 2017038 | 20/2017 | využitie MŚH – 22.2.2017- basketbal žiačky ZŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 2017-08-01 | 520560 | 2017-02-22 | 2017-03-08 | |
| 172000005 | 17/2017 | ceny na súťaž OK badminton, žaičky ZŠ-28.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 14/2017 | 36013200 | 2017-02-16 | 2017-02-24 | |
| 172000006 | 18/2017 | ceny na súťaž OK badminton, žiaci ZŠ-23.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 15/2017 | 36013200 | 2017-02-16 | 2017-02-24 | |
| 172000002 | 14/2017 | ceny na súťaž- OK basketbal žiaci ZŠ-21.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 2017-10-01 | 36013200 | 2017-02-16 | 2017-02-21 | |
| 172000003 | 15/2017 | ceny na súťaž- OK basketbal žiačky ZŠ-22.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 2017-11-01 | 36013200 | 2017-02-16 | 2017-02-21 | |
| 172000001 | 13/2017 | ceny na súťaž OK FLORBAL, žiaci SŠ-20.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 2017-09-01 | 36013200 | 2017-02-16 | 2017-02-21 | |
| 172000004 | 16/2017 | ceny na súťaž-OK florbal, žiačky SŠ-24.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 2017-12-01 | 36013200 | 2017-02-16 | 2017-02-24 | |
| 7294206212 | 2017-11-01 | elektrina 01/2017 | Východoslovenský energetika a.s. Košice | 653.98 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2017-02-15 | 2017-02-24 | |
| 1417000162 | 2017-12-01 | teplo 01/2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 4804.63 | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 2017-02-15 | 2017-02-24 | |
| 2017-01-01 | 2017-09-01 | BOZP+PO za 01/2017 | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP, Humenné | 33.19 | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | |
| 720170572 | 2017-10-01 | poskytnutie právo používať program Vema | Vema, s.r.o. Bratislava | 216.48 | Zmluva o využívaní projektu č.03/134 | 31355374 | 2017-02-13 | 2017-02-26 | |
| 7793082297 | 2017-07-01 | telefónne poplatky za 01/2017 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | |
| 117013848 | 2017-08-01 | jednálne kupóny pre zamestnancov za 01/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 504 | 2017-04-01 | 31396674 | 2017-02-06 | 2017-02-17 | |
| 5021615652 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa | Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Žilina | 104.8 | 31592503 | 2016-10-12 | 2017-02-01 | |||
| 21703235 | 2017-06-01 | výchovný program pre ŠVVZ-ZD | RAABE, odborné nakladateľstvo, s.r.o. Bratislava | 65.45 | 17/2017 | 35908718 | 2017-01-31 | 2017-02-28 | |
| 7292807499 | 2017-02-01 | elektrina za 12/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 519.48 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2017-01-16 | 2017-01-24 | |
| 12017 | 2017-04-01 | webhosting a internetová doména-www.duhacvc.sk na rok 2017 | Marián Ocilka, Gaštanova 1919/106, Humenné | 128 | 95/2014 | 40118860 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | |
| 1416003427 | 2017-03-01 | tepelná energia za 12/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3977.82 | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 2017-01-16 | 2017-01-26 | |
| 5041603751 | 2017-05-01 | finančný spravodaj ročník 2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 14.07 | 31592503 | 2017-01-16 | 2017-01-25 | ||
| 6792120254 | 2017-01-01 | telefónne poplatky za 12/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2017-01-09 | 2017-01-18 | |
| 20160019 | služby pracovnej zdravotnej služby 1-12/2016 | MEDINAT, s.r.o. Ondavské Matiašovce | 192 | Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby | 46298576 | 2016-12-02 | 2017-01-05 | ||
| 16FV161 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-10.9.2016-trasa HE-Široké-HE | TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovce | 166.4 | 109/2016 | 44791623 | 2016-10-07 | 2016-10-21 | ||
| SK00122360 | ceny – na súťaže (perá) -pre ZÚ v CVČ | National Pen, Reklamné produkty,Bratislava | 207.14 | 115/2016 | 97264440 | 2016-10-11 | 2016-10-20 | ||
| 116105635 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576 | 120/2016 | 31396674 | 2016-09-29 | 2016-10-20 | ||
| 16082 | trička – pre ZÚ plavecký-súťaž | Ing.Jana Vološinová FAJN DIZAJN, Humenné | 366 | 126/2016 | 30624606 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | ||
| 10160252 | športové náradie-Švedska trakčná lavica + stojan | ALTERMEDIC s.r.o. Dolný Kubín | 255 | 129/2016 | 46216383 | 2016-10-17 | 2016-10-27 | ||
| 113/2016 | technik BOZP + PO za 09/2016 | Milan Harvilík, Technik POa BOZP,Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-10-06 | 2016-10-16 | ||
| 416100057 | predplatné Finančný spravodaj | Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Žilina | 26.4 | 31592503 | 2016-10-06 | 2016-10-14 | |||
| 1610100009 | ceny-na súťaž Bláznivý deň tanca | HIGHLANDPROGRESS,s.r.o. Jedovnice | 77.45 | 128/2016 | 29183391 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | ||
| 115/2016 | revízia – výťah za 06-09/2016 | Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehliadky výťahov,Humenné | 60 | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 2016-09-27 | 2016-10-11 | ||
| 71/2016 | informačná tabuľa CVČ DÚHA | Ing.Zdeněk Prúša Reklamná agentúra Alice Humenné | 420 | 125/2016 | 3737128/2 | 2016-10-05 | 2016-10-10 | ||
| 162000038 | ceny na súťaž cezpoľný beh 6.10.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 240 | 119/2016 | 36013200 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | ||
| 2121547951 | spotreba vodné-stočné za 06-09/2016 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Košice | 297.67 | Východosl. vodárenska spoločnosť Košice | 36570460 | 2016-09-26 | 2016-10-10 | ||
| 16FV151 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 15.9.2016, smer:HE-St.Ľubovňa-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 220.8 | 110/2016 | 44791623 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | ||
| 16FV150 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 15.9.2016, smer:HE-Spišská Nová Ves-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 233.6 | 110/2016 | 44791623 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | ||
| 16FV148 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 3.9.2016, smer: HE-Sabinov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 154.4 | 106/2016 | 44791623 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | ||
| 2789310435 | telefónne poplatky | Alovak Telekom a.s. Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-10-05 | 2016-10-18 | ||
| 2380231790 | kancelárske papiere | LYRECO CE, Pezinok | 63.12 | 113/2016 | 35958120 | 2016-09-26 | 2016-10-04 | ||
| 1334 | kontajner prepožičanie 07-09/2016 | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č.534 | 186155 | 2016-09-16 | 2016-09-30 | ||
| 2016224 | využitie miniihriska za obdobie 05-08/2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 100 | 66/2016 | 520560 | 2016-09-15 | 2016-09-28 | ||
| 16FV146 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 31.8.2016, smer: HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 129.6 | 104/2016 | 44791623 | 2016-09-15 | 2016-09-28 | ||
| 16FV145 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 24.8.2016, smer: HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 87.2 | 103/2016 | 44791623 | 2016-09-15 | 2016-09-28 | ||
| 7293315825 | elektrina za 08/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 550.29 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-09-14 | 2016-09-27 | ||
| 1416002182 | dodávky tepla za 08/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1081.09 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-09-14 | 2016-09-26 | ||
| 116094393 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 504 | 97/2016 | 31396674 | 2016-09-06 | 2016-09-21 | ||
| 2016153 | materiál na ZÚ Výtvarno-keramicky | Ing. Dušan Repka-EVRE, Púchov | 7 | 78/2016 | 43481957 | 2016-09-07 | 2016-09-19 | ||
| 2788379367 | telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 53.99 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-09-05 | 2016-09-19 | ||
| 104/2016 | PO+BOZP za 08/2016 | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-09-08 | 2016-09-16 | ||
| 191720898 | obnova – AVG Anti-Virus 1 lic. | CiGLER SOFTWARE,a.s. Bratislava | 26.99 | 36237337 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | |||
| 16FV138 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 28.8.2016, smer: HE-Spišská Belá-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 261.6 | 105/2016 | 44791623 | 2016-09-05 | 2016-09-15 | ||
| 20160019 | rekonštrukcia parkiet | EL-BAU plus s.r.o. Košice | 3810.83 | Zmluva o dielo č.2/2016 | 47693711 | 2016-08-31 | 2016-09-14 | ||
| 2016-12-01 | prenájom tenisových kurtov | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 500 | 98/2016 | 3677575519 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | ||
| 2016389 | PC zostava OFFICE 3 | IKAS, s.r.o. Humenné | 986.6 | 108/2016 | 36475891 | 2016-09-07 | 2016-09-13 | ||
| 16FV132 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 20.8.2016, smer:HE-Ľubotice-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 118.4 | 102/2016 | 44791623 | 2016-08-30 | 2016-09-08 | ||
| 16FV130 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 14.8.2016,smer: HE-Poprad-HE | TRIMECAL Pharm. D.S. Michalovce | 253.6 | 101/2016 | 44791623 | 2016-08-30 | 2016-09-07 | ||
| 16FV129 | doprava-futbalistov, ddňa 13.8.2016,smer: HE-Kračunovce-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 102.4 | 100/2016 | 44791623 | 2016-08-30 | 2016-09-07 | ||
| 16FV128 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 7.8.2016, smer: HE-Radvaň n/L-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 48.8 | 96/2016 | 44791623 | 2016-08-30 | 2016-09-07 | ||
| 16FV127 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 7.8.2016,smer:HE-Lipany-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 168.8 | 96/2016 | 44791623 | 2016-08-30 | 2016-09-07 | ||
| 1416001986 | teplo za 07/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1097.33 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-08-30 | 2016-08-25 | ||
| 2016193 | využitie vnút.bazéna-deti-mestský tábor | Správa rrekreačných a šport.zariadení Humenné | 19.8 | 84/2016 | 520560 | 2016-08-30 | 2016-08-25 | ||
| 7292320560 | elektrina za 07/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 455.99 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 37874586 | 2016-08-30 | 2016-08-23 | ||
| 6787447272 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-09-05 | 2016-08-18 | ||
| 16FV119 | doprava autobusom-futbalisti, smer: HE-Sobrance-HE, dňa 31.7.2016 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 83.2 | 94/2016 | 44791623 | 2016-08-08 | 2016-08-16 | ||
| 16FV117 | doprava autobusom detí z mestského tábora-Kolonica | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 80 | 90/2016 | 44791623 | 2016-08-08 | 2016-08-16 | ||
| 16FV116 | doprava autobusom -detí – mestský tábor, dňa 13.7.2016, smer: Spišská Nová Ves | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 222.4 | 91/2016 | 44791623 | 2016-08-08 | 2016-08-16 | ||
| 96/2016 | PO a BOZP za mesiac júl 2016 | Milan Hrvilík, Technik POo a BOZP, Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-08-08 | 2016-08-14 | ||
| 16FV113 | doprava autobusom HE-Stropkov-HE, deti mestský tábor | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 104 | 87/2016 | 44791623 | 2016-08-02 | 2016-08-04 | ||
| 16FV114 | doprava autobusom- Morské oko, deti – mestský tábor | TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce | 102.4 | 89/2016 | 44791623 | 2016-08-02 | 2016-08-04 | ||
| 9160049349 | poistenie budovy | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 698.96 | Poistná zmluva č. 9160049349 | 653501 | 2016-07-15 | 2016-08-03 | ||
| 216022 | obedy-denný mestský tábor | Nadežda Planková, závodná jedáleň Humenné | 433.4 | 63/2016 | 17219914 | 2016-08-08 | 2016-08-02 | ||
| 1416001609 | dodávka tepelnej energie za 06/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1303.79 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | ||
| 16FV104 | doprava autobusom futbalisti-trasa:HE-Medzilaborce-HE | TRIMEDICAl Pharm D.S. Michalovce | 76.8 | 77/2016 | 44791623 | 2016-07-14 | 2016-07-26 | ||
| 16FV103 | doprava autobusomfutbalisti- trasa: HE-STROPKOV-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 85.6 | 76/2016 | 44791623 | 2016-07-14 | 2016-07-26 | ||
| 16FV102 | doprava autobusom-výlet pre detí ZÚ-HE-Spišská n/V-ZOO Košice-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 223.2 | 73/2016 | 44791623 | 2016-07-14 | 2016-07-26 | ||
| 16FV105 | doprava autobusom-kultúrno pozn.zájazd dňa 22.06.2016 -Podskalka-Košice-Podskalka | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 161.6 | 79/2016 | 44791623 | 2016-07-14 | 2016-07-26 | ||
| 16FV101 | doprava autobusom – futbalisti- trasa: HE-Košické Olšany-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 125.6 | 75/2016 | 44791623 | 2016-07-12 | 2016-07-26 | ||
| 7292313793 | elektrina za 06/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 486.7 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-07-14 | 2016-07-25 | ||
| 9160001592 | aSc Agenda pre ZUŠ (CVČ) 2017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava | 129 | 93/2016 | 31361161 | 2016-07-07 | 2016-07-21 | ||
| 9786517818 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-07-04 | 2016-07-18 | ||
| 20160701 | Gitara pre ZÚ – GYPSY ANGELS | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabvovec 318 | 600 | 92/2016 | 43055656 | 2016-07-11 | 2016-07-16 | ||
| 416056 | rekonštrukcia nájomných priestorov v objekte CVČ Dúha | ENERGYR s.r.o. Humenné | 2100.6 | Zmluva o dielo č.1/2016 | 31694101 | 2016-07-07 | 2016-07-14 | ||
| 74/2016 | technik BOZP a PO | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-07-06 | 2016-07-14 | ||
| 116068322 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 648 | 80/2016 | 31396674 | 2016-06-24 | 2016-07-13 | ||
| 2121318162 | vodné,stočné spotreba | Východosl. vodárenska spoločnosť Košice | 469.21 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 37874586 | 2016-06-24 | 2016-07-11 | ||
| 2016/026 | prezentačná pečiatka | LUMA-PRESS,s.r.o. Humenné | 35 | 85/2016 | 36508357 | 2016-07-01 | 2016-07-03 | ||
| 16FV089 | doprava autobusom futbalisti – trasa: HE-Kamenica n/C-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 16 | 71/2016 | 44791623 | 2016-06-18 | 2016-07-01 | ||
| 2016061563 | šiltovka,trička pre deti mestský tabor | Miroslav Lesnik, Medzilaborce | 275.4 | 83/2016 | 34811851 | 2016-06-17 | 2016-07-01 | ||
| 5785581083 | telefónne poplatky | Sovak Telekom a.s. Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-06-02 | 2016-07-01 | ||
| 2380221875 | kancelárske potreby | LYRECO CE, Bratislava | 225.08 | 82/2016 | 2380221875 | 2016-06-17 | 2016-06-30 | ||
| 060/2016 | vykonané služby-kontrola výťahu | Jazef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov | 60 | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 2016-06-16 | 2016-06-30 | ||
| 978 | kontajner prepožičanie | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č.534 | 186155 | 2016-06-13 | 2016-06-30 | ||
| 20160619 | ozvučovacia technika+príslušenstvo | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec | 499.8 | 86/2016 | 43055656 | 2016-06-22 | 2016-06-29 | ||
| 2516 | liaca hmota- keramický krúžok | Miroslav Hrnčár KERAMIK Koplotovce | 17.56 | 81/2016 | 17698081 | 2016-06-17 | 2016-06-22 | ||
| 2016131 | využitie miniihriska futbal žiačky CUP Jednota | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8 | 67/2016 | 520560 | 2016-06-11 | 2016-06-22 | ||
| 116059299 | jedálne kupóny pre vlastných zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 720 | 74/2016 | 31396674 | 2016-06-02 | 2016-06-20 | ||
| 1416001320 | dodávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné | 979.92 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-06-10 | 2016-06-16 | ||
| 7293309251 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 502.5 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 37874586 | 2016-06-10 | 2016-06-16 | ||
| 16FV077 | doprava autobusom-futbalisti-trasa: HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 126.4 | 72/2016 | 44791623 | 2016-06-06 | 2016-06-16 | ||
| 16FV076 | doprava autobusom-ženský futbal | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 225.6 | 70/2016 | 44791623 | 2016-06-06 | 2016-06-16 | ||
| 16FV075 | doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Svidník-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 124.8 | 68/2016 | 44791623 | 2016-06-06 | 2016-06-16 | ||
| 501 | tréningová činnosť ZÚ volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej Humenné | 70 | 2015-05-01 | 41085345 | 2016-06-02 | 2016-06-15 | ||
| 58/2016 | technik PO a BOZP | Milan Harvilík, Kamenica nad Cirochou | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-06-10 | 2016-06-14 | ||
| 16FV073 | doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 104.8 | 69/2016 | 44791623 | 2016-05-25 | 2016-06-08 | ||
| 16FV071 | doprava autobusom-futbalisti-HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 89.6 | 64/2016 | 44791623 | 2016-05-25 | 2016-06-08 | ||
| 16FV072 | doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Košice-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 179.2 | 65/2016 | 44791623 | 2016-05-25 | 2016-06-08 | ||
| 2016130 | využitie miniihriska-futbal str. žiačky -17.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8 | 67/2016 | 520560 | 2016-05-17 | 2016-05-31 | ||
| 2016-04-01 | prenájom tenisovej haly od 25.1.-31.3./2016 | TC Humenné, s.r.o. Humenné | 1200 | 2016-04-01 | 36757519 | 2016-05-05 | 2016-05-31 | ||
| 162000019 | ceny-súťaž florbal žiaci ZŠ | DIAMIR sport s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 46/2016 | 36013200 | 2016-04-19 | 2016-05-28 | ||
| 2016126 | využitie MŠH – vybíjaná žiačky ZŠ-13.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 64 | 48/2016 | 520560 | 2016-05-13 | 2016-05-27 | ||
| 99755136 | vyúčtovanie zálohovej faktúry -zborník-Zákony 2015 | PORADCA s.r.o. Žilina | 39 | 36371271 | 2016-05-17 | 2016-05-25 | |||
| 1416001031 | dodávka tepelnej energie za 04/2016 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné | 1074.9 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2016-05-11 | 2016-05-25 | ||
| 2016125 | využitie miniihriska-futbal ml. žiaci-11.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8 | 61/2016 | 520560 | 2016-05-11 | 2016-05-25 | ||
| 162000018 | ceny okr.kolo futbal SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 45/2016 | 36013200 | 2016-04-19 | 2016-05-25 | ||
| 2016124 | využitie miniihriska – futbal ml. žiaci- 10.05.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8 | 61/2016 | 520560 | 2016-05-18 | 2016-05-24 | ||
| 7293105113 | elektrina | Východoslovenská energetika a .s. Košice | 495.72 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-05-17 | 2016-05-24 | ||
| 116050031 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 648 | 63/2016 | 31396674 | 2016-05-03 | 2016-05-23 | ||
| 16FV054 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Belá n/C-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 32 | 54/2016 | 44791623 | 2016-05-05 | 2016-05-19 | ||
| 5784662570 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 50.58 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-05-04 | 2016-05-18 | ||
| 2016101 | využitie miniihriska dňa 3.5.2016-súťaž futbal ml. žiačky | Správa rekr.a športových zariadení Humenné | 8 | 52/2016 | 520560 | 2016-05-04 | 2016-05-17 | ||
| 162000027 | ceny na súťaž-atletika žiaci ZŠ-24.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 62/2016 | 36013200 | 2016-05-04 | 2016-05-16 | ||
| 16FV047 | doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 104 | 53/2016 | 44791623 | 2016-05-04 | 2016-05-16 | ||
| 162000025 | ceny na súťaž krajské kolo vybíjaná 13.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 80 | 59/2016 | 36013200 | 2016-05-02 | 2016-05-16 | ||
| 50/2016 | PO a BOZP za 04/2016 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-05-04 | 2016-05-15 | ||
| 004/01 | tréningová činnosť volejbal dievčatá 04/2016olejbalová činnosť | PaedDr.Eugen Kudzej ZEKU Humenné | 70 | 93/2015 | 41085345 | 2016-04-28 | 2016-05-15 | ||
| 162000023 | ceny na súťaž-futbal ml.žiaci Dôvera CUP-10.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 57/2016 | 36013200 | 2016-05-02 | 2016-05-13 | ||
| 3760516 | prečistenie kanalizácie | MP KANAL service s.r.o. Prešov | 85.08 | 60/2016 | 45965838 | 2016-05-04 | 2016-05-12 | ||
| 162000026 | ceny na súťaž-atletika žiačky ZŠ-20.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 62/2016 | 36013200 | 2016-05-04 | 2016-05-10 | ||
| 16FV046 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Lipany-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 164.8 | 51/2016 | 44791623 | 2016-04-27 | 2016-05-10 | ||
| 16FV045 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 124 | 49/2016 | 44791623 | 2016-04-27 | 2016-05-10 | ||
| 162000024 | ceny na súťaž futbal McD CUP ZŠ – 11.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 58/2016 | 36013200 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | ||
| 162000022 | ceny na súťaž atletika SŠ – 6.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 56/2016 | 36013200 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | ||
| 162000021 | ceny na súťaž futbal ml.žiačky Dôvera CUP | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 55/2016 | 162000021 | 2016-05-02 | 2016-05-06 | ||
| 162000020 | ceny-vybíjaná dievčatá ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 47/2016 | 36013200 | 2016-04-19 | 2016-05-03 | ||
| OF2016042 | kontrola hasicich prístrojov a tlaková skúška hadice | Požiarny servis Humenné s.r.o. | 279.87 | 35/2016 | 36483923 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | ||
| 116041856 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576,- € | 44/2016 | 31396674 | 2016-04-11 | 2016-04-29 | ||
| 16FV040 | doprava-futbalisti-trasa-HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 127.2 | 43/2016 | 44791623 | 2016-04-19 | 2016-04-28 | ||
| 16FV038 | doprava -futbalisti-trasa: HE-Giraltovce-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 96.8 | 41/2016 | 44791623 | 2016-04-19 | 2016-04-28 | ||
| 16FV039 | doprava-futbalisti-trasa: HE-Ľubotice-HE | TRIMEDICAL Pharm D:S. Michalovce | 118.4 | 42/2016 | 44791623 | 2016-04-19 | 2016-04-28 | ||
| 1416000742 | dodávka tepelnej energie | Humenská energ.spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2704.63 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-04-15 | 2016-04-26 | ||
| 162000017 | ceny-volejbal žiačky | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 2016-04-05 | 2016-04-26 | ||
| 7293408022 | elektrina | Východosl.energetika a.s. Košice | 482.53 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-04-15 | 2016-04-25 | ||
| 162000016 | ceny-hádzaná žiaci | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 2016-04-05 | 2016-04-22 | ||
| 2016-07 | odborná skúška bleskozvodov | Ing.Ján Struňák, 066 01 Jasenov | 360,- € | 40/2016 | 44014571 | 2016-04-11 | 2016-04-21 | ||
| 16FV033 | doprava-futbalisti-HE-Spišská nová Ves-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 227.2 | 37/2016 | 44791623 | 2016-04-08 | 2016-04-19 | ||
| 16FV032 | doprava-futbalisti- HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 97.6 | 36/2016 | 44791623 | 2016-04-08 | 2016-04-19 | ||
| 162000015 | ceny-florbal žiačky | DAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 2016-04-05 | 2016-04-19 | ||
| 3783734353 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,- € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-04-07 | 2016-04-18 | ||
| 003/01 | tréningová čiinosť krúžok volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej-ZEKU-Humenné | 70,- € | 93/2015 | 41085345 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | ||
| 162000014 | ceny-volejbal žiaci | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 2016-04-05 | 2016-04-15 | ||
| 2016-10-01 | členský poplatok | Asociácia centier voľného času Banská Bystrica | 60 | 37817060 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | |||
| 20/2016 | technik PO a BOZP | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-04-08 | 2016-04-14 | ||
| 162000013 | ceny-hádzaná žiačky | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 38/2016 | 36013200 | 2016-04-05 | 2016-04-11 | ||
| 2121001954 | spotreba – vodné a stočné | Východ.vodár.spol. a.s. Košice | 438.2 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2016-03-30 | 2016-04-11 | ||
| 005/2016 | vykonané služby-výťah | Jozef Karandušovský, Humenné | 60,- € | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 2016-03-22 | 2016-04-05 | ||
| 2016070 | využitie MŠH basketbal žiačky | Správa rekr.a šport. zariadení Humenné | 40,- € | 24/2016 | 520560 | 2016-03-22 | 2016-04-05 | ||
| 2016069 | využitie MŠH – basketbal žiaci | Správa rekr.a šport. zariadení Humenné | 40,- € | 24/2016 | 520560 | 2016-03-22 | 2016-04-05 | ||
| 42016 | vytvorenie internetovej stránky | Marián Ocilka, Humenné | 408 | 34/2016 | 40118860 | 2016-03-22 | 2016-04-04 | ||
| 99757008 | predplatné Verejná správa+Zákony 2016 | PORADCA s.r.o. Žilina | 39 | 36371271 | 2016-05-26 | 2016-04-01 | |||
| 16FV025 | doprava futbalisti-HE-Medzilaborce-HE | TRIMEDICA Pharm D.S. Michalovce | 74.4 | 21/2016 | 44791623 | 2016-03-22 | 2016-03-31 | ||
| 16FV026 | doprava futbalisti – HE-Poprad-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 252,- € | 32/2016 | 44791623 | 2016-03-22 | 2016-03-31 | ||
| 16FV024 | doprava futbalisti-trasa HE-Vranov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 40,- € | 20/2016 | 44791623 | 2016-03-22 | 2016-03-31 | ||
| 143 | prepožičanie kontajnera | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č. 534 | 186155 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | ||
| 2016065 | využitie MŠH dňa 16.3.2016 basketbal ZŠ chlapci | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 23/2016 | 520560 | 2016-03-16 | 2016-03-30 | ||
| 2016064 | využitie MŠH dňa 15.3.2016 – basketbal dievčatá | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 23/2016 | 520560 | 2016-03-16 | 2016-03-30 | ||
| 2016063 | využitie MŠH 13.3.2016 – Laborecký pohár-súťaž | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 52 | 31/2016 | 520560 | 2016-03-16 | 2016-03-30 | ||
| 162000012 | ceny-volejbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 30/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-28 | ||
| 162000011 | ceny-basketbal žiačky SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 29/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-28 | ||
| 1416000453 | dodávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 3147.2 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2016-03-14 | 2016-03-25 | ||
| 162000010 | ceny-volejbal žiačky SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 28/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-24 | ||
| 162000009 | ceny-basketbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 27/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-24 | ||
| 7293302822 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 482.52 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 8388607 | 2016-03-11 | 2016-03-24 | ||
| 116026249 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576 | 2016-09-01 | 31396674 | 2016-03-03 | 2016-03-22 | ||
| 162000008 | ceny-basketbal žiaci ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 26/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | ||
| 162000007 | ceny- basketbal žiačky ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 25/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | ||
| 8782798663 | telefónne poplatky za 02/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49.36 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-03-03 | 2016-03-18 | ||
| 16FV018 | doprava-futbalisti – HE Stropkov HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 85.6 | 2016-12-01 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV021 | doprava – futbalisti | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46.4 | 16/2016 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV020 | doprava – futbalisti He-Mi-He | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46.4 | 15/2016 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV019 | doprava – futbalisti HE-Bardejov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 157.6 | 13/2016 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV017 | doprava-futbalisti-trasa HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88 | 2016-12-01 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV016 | doprava-futbalisti-na trase HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88 | 2016-11-01 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV015 | doprava-na trese HE-Stropkov-HE-futbalisti | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88.8 | 2016-06-01 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 260549 | vŕtačka+sada vrtakov | REPO Humenné, s.r.o. | 150 | 33/2016 | 689980 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | ||
| 002/01 | trénerské služby -volejbal dievčatá | PaedDR.Eugen Kudzej, ZEKU Humenné | 70 | 93/2015 | 37874586 | 2016-03-03 | 2016-03-15 | ||
| 18/2016 | PO a BOZP | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-03-03 | 2016-03-14 | ||
| 2016/006 | výroba pečiatky-finančná kontrola | LUMA-PRESS, s.r.o. Humenné | 65.5 | 18/2016 | 36508357 | 2016-03-08 | 2016-03-12 | ||
| 162000006 | technické vybavenie-florbal | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 30 | 19/2016 | 36013200 | 2016-03-03 | 2016-03-11 | ||
| 162000005 | ceny-florbal žiačky,žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120 | 17/2016 | 36013200 | 2016-03-03 | 2016-03-11 | ||
| 162000004 | ceny-okr.kolo v stol.tenise | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120 | 14/2016 | 36013200 | 2016-03-03 | 2016-03-10 | ||
| 5916005551 | predplatné-Daňový a účtovný poradca | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 157.26 | 22/2016 | 31592503 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | ||
| 1416000165 | opakovaná dodoávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 4343.11 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2016-02-15 | 2016-02-25 | ||
| 720161007 | používanie aktuálnej verzie 02/16-01/17 | Vema, s.r.o. Bratislava | 213.48 | Zmluva o využívaní projektu č.03/134 | 31355374 | 2016-02-08 | 2016-02-25 | ||
| 7294103493 | elektrina | Východ.energetika Košice | 488.54 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-02-22 | 2016-02-24 | ||
| 116017055 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 504 | 2016-09-01 | 31396674 | 2016-02-09 | 2016-02-24 | ||
| 1781879638 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49.67 | Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 35763469 | 2016-02-05 | 2016-02-18 | ||
| 16FV003 | doprava na trase Humenné-Michalovce-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46.4 | 2016-06-01 | 44791623 | 2016-02-08 | 2016-02-17 | ||
| 16FV002 | doprava na trase Humenné-Stropkov-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 85.6 | 2016-03-01 | 44791623 | 2016-02-08 | 2016-02-16 | ||
| 16FV001 | doprava na trase Humenné-Košice-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 168.8 | 2016-05-01 | 44791623 | 2016-02-08 | 2016-02-16 | ||
| 001/01 | tréningová činnosť volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej Humenné | 70 | 93/2015 | 41085345 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | ||
| 2016-02-01 | technik PO a BOZP | Milan Harvilík Kamenica nad Cirochou | 33.19 | Zmluva o vykon.činnosti technika POa BOZP | 41578911 | 2016-02-08 | 2016-02-14 | ||
| 2016054 | toner Canon C-EXV33 | IKAS, s.r.o. Humenné | 85 | 2016-10-01 | 36475891 | 2016-02-05 | 2016-02-12 | ||
| 720160703 | bankový modul HB0063-program | Vema, s.r.o. Bratislava | 33.6 | Zmluva o využívaní projektu č.03/134 | 31355374 | 2016-01-29 | 2016-02-10 | ||
| 2016044 | zmluvný servis výpočtovej techniky | IKAS, s.r.o. Humenné | 150 | Zmluva o dielo | 36475891 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | ||
| 162000001 | trof.poháre 2x sada – stolný tenis | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120 | 2016-07-01 | 36013200 | 2016-02-04 | 2016-02-08 | ||
| 201633 | veľkokapacitný toner do tlačiarne | IKAS, s.r.o. Humenné | 67 | 2016-08-01 | 36475891 | 2016-01-29 | 2016-02-03 | ||
| 5041504013 | zúčtovanie predplatného Finančný spravodajca | Poradca podnikateľa, spol. sr.o. Žilina | 12.46 | 31592503 | 2016-02-29 | 2016-01-28 | |||
| 7220190075 | zúčtovacia faktúra od 1.1.-31.12.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 300.46 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-01-15 | 2016-01-25 | ||
| 2016018 | toner do tlačiarne HP „AJ“ | IKAS, s.r.o. Humenné | 35 | 2016-02-01 | 36475891 | 2016-01-12 | 2016-01-19 | ||
| 780967559 | telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 49.79 | Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 35763469 | 2016-01-08 | 2016-01-18 | ||
| 2016009 | zmluvný servis výpočtovej techniky | IKAS, s.r.o. Humenné | 150 | Zmluva o dielo | 36475891 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | ||
| 15FV163 | doprava HE-Snina-HE futbal | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 44.8 | 111/2015 | 44791623 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | ||
| 2016-03-01 | strava-olympiáda AJ | LIGI, s.r.o. Humenné | 20.5 | 2016-01-01 | 43978312 | 2016-01-13 | 2015-01-26 |
2016
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016592 | koncelárske potreby+toner | IKAS, s.r.o. Humenné | 208.77 | 178/2016 | 36475891 | 2016-12-30 | 2017-01-06 | ||
| 16035 | kancelársky nábytok | Jozef Popčák – Drevotrend, Humenné | 1955.16 | 177/2016 | 37373005 | 2016-12-29 | 2017-01-05 | ||
| 116133199 | jedálne kupóny pre vlstných zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 1008 | 175/2016 | 31396674 | 2016-12-09 | 2016-12-29 | ||
| 2121859966 | vodné+stočné od 21.09.2016-14.12.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 353.62 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2016-12-23 | 2017-01-05 | ||
| 24/16 | prenájom tenisovej haly od 15.9-20.12.2016 | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 408 | 166/2016 | 36757519 | 2016-12-21 | 2016-12-30 | ||
| 1016109 | oprava – zadný vchod budovy – uvolnená dlažba | RED MILLS s.r.o. Humenné | 588 | 176/2016 | 36497606 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | ||
| 162000059 | športový materiál pre ZÚ – ženský futbal | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 499.8 | 172/2016 | 36013200 | 2016-12-19 | 2016-12-30 | ||
| 9791182441 | telefónne poplatky 11/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-12-06 | 2016-12-19 | ||
| 1016105 | pokládka plávajucej podlahy | RED MILLS s.r.o. Humenné | 3669.48 | Zmluva o dielo č.3/2016 | 36497606 | 2016-12-05 | 2016-12-19 | ||
| 161142 | materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Kreativ Art Hobby s.r.o. Dunajská Streda | 100.56 | 173/2016 | 50344269 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | ||
| 16595 | materiál pre ZÚ- tvorivá keramika | Kornélia Cserepesová-ARTWOOD, Dunajská Streda | 47.6 | 174/2016 | 45266603 | 2016-12-15 | 2016-12-21 | ||
| 1416003045 | dodávka tepelnej energie za 11/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2983.06 | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 2016-12-15 | 2016-12-26 | ||
| 5916046213 | Verejná správa SR – ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 96 | 154/2016 | 31592503 | 2016-12-05 | 2016-12-15 | ||
| 149/2016 | technik PO+BOZP | Milan Harvilik, Technik PO+BOZP, Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-12-05 | 2016-12-14 | ||
| 20161209 | preplatenie nákladov – plavecké preteky – ZÚ plavecký | Plavecký klub CHemes, Humenné | 289 | 112/2016 | 37879553 | 2016-12-02 | 2016-12-14 | ||
| 7294006956 | elektrina 11/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 530.27 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | ||
| 170/2016 | revízia výťahu za 10-12/2016 | Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehl.výťahov, Humenné | 60 | Zmluva o dielo č.4/2002 | 14297396 | 2016-12-13 | 2016-12-27 | ||
| 158/2016 | technik BOZP+PO za 12/2016 | Milan Harvilik, Technik PO+BOZP, Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-12-09 | 2016-12-31 | ||
| 20160052 | športový materiál pre ZÚ basketbal | Inkore s.r.o., Humenné | 400 | 148/2016 | 46778519 | 2016-11-28 | 2016-12-09 | ||
| 2016537 | technické zabezpečenie – súťaž Futtasal ZŠ, dňa 30.11.2016 | IKAS, s.r.o. Humenné | 10 | 170/2016 | 36475891 | 2016-11-30 | 2016-12-07 | ||
| 2016536 | technické zabezpečenie súťaž – Technická olympiáda -1.12.2016 | IKAS, s.r.o. Humenné | 110 | 169/2016 | 36475891 | 2016-11-30 | 2016-12-07 | ||
| 2016292 | Využitie MŠH dňa 30.11.2016 – Futsal ZŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 48 | 144/2016 | 520560 | 2016-11-30 | 2016-12-07 | ||
| 16FV185 | doprava autobusom, futbalisti-zápas, dňa 03.11.2016, smer: HE-Vranov n/t-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 40 | 141/2016 | 44791623 | 2016-11-28 | 2016-12-07 | ||
| 16FV184 | doprava autobusom, futbalisti-zápas dňa 05.11.2016, smer:HE-Stará Ľubovňa-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 226.4 | 142/2016 | 447916623 | 2016-11-28 | 2016-12-07 | ||
| 2016207 | materiál pre ZÚ- Tvorivá keramika | Ing.Dušan Repka-EVRE, Púchov | 587.75 | 150/2016 | 43481957 | 2016-11-23 | 2016-12-07 | ||
| 20160600 | materiál pre ZÚ – Tvorivá keramika | PECE spol. s.r.o., Očová | 298.3 | 151/2016 | 36618233 | 2016-11-23 | 2016-12-06 | ||
| 2016-09-01 | ušitie kostýmov – pre ZÚ mažoretky | Drahomíra Adamová, DEVenir, Michalovce | 700 | 163/2016 | 44860188 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | ||
| 2016520 | technické zabezpečenie na súťaž-stolný tenis | IKAS, s.r.o. Humenné | 75 | 168/2016 | 36475891 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | ||
| 17200088 | vodounštalatérske práce | HWG s.r.o. Humenné | 86.4 | 161/2016 | 47852429 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | ||
| 6528319295 | poistná zmluva | Kooperativa poisťovňa, a.s. Košice | 187,31 e | Poistná zmluva | 585441 | 2016-11-14 | 2016-12-02 | ||
| 20161108 | Plavecké preteky-štartovné, stravné – 19-20.11.2016 | Plavecký klub Chemes, Humenné | 305.9 | 112/2016 | 37879553 | 2016-11-23 | 2016-11-30 | ||
| 16FV181 | 16FV181 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 226.4 | 124/2016 | 44791623 | 2016-11-18 | 2016-11-30 | ||
| 1623 | prepožičanie kontajnera – vývoz odpadu | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č. 534 | 186155 | 2016-11-16 | 2016-11-30 | ||
| 20161107 | náklady na štartovné-súťaž ZÚ plavecký | Plavecký klub Chemes, Humenné | 243 | 154/2016 | 37874586 | 2016-11-16 | 2016-11-29 | ||
| 20161107 | štartovné súťaž- ZÚ plavecký | Plavecký klub CHemes, Humenné | 243 | 112/2016 | 37874586 | 2016-11-16 | 2016-11-29 | ||
| 2016509 | tlačiareň CANON – 2ks | IKAS, s.r.o. Humenné | 927 | 164/2016 | 36475891 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | ||
| 7293007193 | elektrina 10/2016 | Východoslovenská energetika Košice | 515.02 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | ||
| 1416002757 | dodávka tepelnej energie 10/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2511.77 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-11-14 | 2016-11-24 | ||
| 162000051 | ceny na okresné kolo Futsal žiaci 30.11.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 159/2016 | 36013200 | 2016-11-11 | 2016-11-24 | ||
| 162000050 | ceny na súťaž stolný tenis SŠ dievčatá 28.11.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 158/2016 | 36013200 | 2016-11-11 | 2016-11-24 | ||
| 2016504 | veľkokapacitný tonerv + externý HDD | IKAS, s.r.o. Humenné | 318 | 165/2016 | 36475891 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | ||
| 2016502 | technické zabezpečenie súťaž – Olympiáda SJ a Literatúra | IKAS s.r.o. Humenné | 220 | 167/2016 | 36475891 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | ||
| 2016500 | nákup – monitor | IKAS, s.r.o. Humenné | 198 | 145/2016 | 36475891 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | ||
| 16FV181 | doprava autobusom,futbalisti-zápas 29.10.2016, smer: HE-Raslavice-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 134.4 | 139/2016 | 44791623 | 2016-11-11 | 2016-11-21 | ||
| 16FV180 | doprava autobusom, futbalisti-zápas 22.10.2016, smer: HE-Lipany-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 170.4 | 132/2016 | 44791623 | 2016-11-11 | 2016-11-21 | ||
| 2016495 | materiál pre ZÚ – počitačový | IKAS, s.r.o. Humenné | 600 | 160/2016 | 36475891 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | ||
| 2016/75 | športový materiál pre ZÚ BOX | Vladimír Dudinský, Bardejov | 539.97 | 134/2016 | 45409234 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | ||
| 3790243291 | telefónne poplatky za 10/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49.07 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-11-04 | 2016-11-18 | ||
| 162000049 | ceny na súťaž stolný tenis chlapci 29.11.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 60 | 36013200 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | ||
| 162000048 | ceny na súťaž stolný tenis chlapci žiaci 21.11.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 156/2016 | 36013200 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | ||
| 162000047 | ceny na súťaž stolný tenis žiačky 15.11.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 155/2016 | 36013200 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | ||
| FV2160417 | športový materiál pre ZÚKARATE,BOX,TEAKWONDO | KATSUDO s.r.o. Prešov | 285.3 | 138/2016 | 36842176 | 2016-11-02 | 2016-11-16 | ||
| 141/2016 | technik BOZP+PO za 10/2016 | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-11-04 | 2016-11-15 | ||
| 1604961 | nákup regálov | TECHNOMETAL spol. s.r.o. Bytča | 561.06 | 162/2016 | 30222362 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | ||
| 2016487 | PC zostava office 3 | IKAS, s.r.o. Humenné | 986.6 | 153/2016 | 36475891 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | ||
| 20161115 | Reprobox YAMAHA 2 ks | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec | 998 | 152/2016 | 43055656 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | ||
| 116115492 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576 | 136/2016 | 31396674 | 2016-10-24 | 2016-11-11 | ||
| 162000045 | športový materiál pre Zú volejbal | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 600 | 147/2016 | 36013200 | 2016-11-04 | 2016-11-09 | ||
| F2163455 | športový materiál pre ZÚ KARATE | PaedDr.Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO, Prešov | 964.3 | 137/2016 | 10734180 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | ||
| F2163456 | športový materiál pre ZÚTEAKWONDO | PaedDr.Vladimír Dzurenda,CSc.KATSUDO,Prešov | 121 | 143/2016 | 10734180 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | ||
| 16FV177 | doprava autobusom, futbalisti-zápas,dňa 15.10.2016, trasa: HE-Sabinov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 191.2 | 127/2016 | 44791623 | 2016-10-28 | 2016-11-09 | ||
| 16FV176 | doprava autobusom, futbalisti-zápas, dňa 12.10.2016, smer:HE-Vranov n/T-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 42.4 | 122/2016 | 44791623 | 2016-10-28 | 2016-11-09 | ||
| 16FV175 | doprava autobusom,futbalisti-zápas Prešov, dňa 8.10.2016 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 127.2 | 124/2016 | 44791623 | 2016-10-28 | 2016-11-09 | ||
| 16FV178 | doprava autobusom,futbalisti-zápas, dňa 19.10.2016, trasa:HE-Snina-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce | 49.6 | 131/2016 | 44791623 | 2016-10-28 | 2016-11-09 | ||
| 160020 | športový materiá pre ZÚ hokej | ROJANA s.r.o., Bratislava | 799.5 | 149/2016 | 36195863 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | ||
| 16FV173 | doprava autobusom,futbalisti-zápas Ľubotice dňa 1.10.2016 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 120 | 118/2016 | 44791623 | 2016-10-27 | 2016-11-08 | ||
| 2016255 | využitie MŠH 24.10.2016 – súťaž Futsal SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 121/2016 | 520560 | 2016-10-24 | 2016-11-07 | ||
| 16FV170 | doprava autobusom,futbalisti-zápas 24.09.2016, trasa: HE-Giraltovce-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S.Michalovce | 107.2 | 114/2016 | 44791623 | 2016-10-24 | 2016-11-04 | ||
| 16FV169 | doprava autobusom,futbalisti-zápas 10.9.2016,trasa:HE-Ľubotice-HE | TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovce | 116 | 109/2016 | 44791623 | 2016-10-24 | 2016-11-03 | ||
| 163032 | materiál pre ZÚ – letecký modelár | Martin Štepko,Žilina | 493.03 | 133/2016 | 33855871 | 2016-10-21 | 2016-11-03 | ||
| 5220001199 | skartovačka,laminátor+fólie | Alemat.cz,spol.s.r.o. Tábor | 673.94 | 146/2016 | 28159233 | 2016-11-03 | 2016-11-13 | ||
| 5570023969 | Služby STP APV | IVES Košice | 83.65 | zmluva | 162957 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | ||
| 2016456 | AVG Anti-Virus Business EDU – 6 počítačov | IKAS, s.r.o. Humenné | 240 | 140/2016 | 36475891 | 2016-10-25 | 2016-11-01 | ||
| 16FV165 | doprava autobusom-futbalisti,zápas 29.09.2016, Trebišov | TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce | 89.6 | 117/2016 | 44791623 | 2016-10-17 | 2016-10-29 | ||
| 16FV164 | doprava autobusom,futbalisti-zápas,dňa 28.09.2016,trasa.HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm.D.S.Michalovce | 89.6 | 116/2016 | 44791623 | 2016-10-17 | 2016-10-29 | ||
| 1610210012 | ceny – súťaž Bláznivý deň tanca | HIGLANDPROGRESS, s.r.o. Jedovnice | 123.92 | 135/2016 | 29183391 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | ||
| 162000043 | ceny na súťaž-Futsal-okresné kolo SŠ 24.10.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 130/2016 | 36013200 | 2016-10-20 | 2016-10-28 | ||
| 2016252 | využitie miniihriska – pre ZÚ hokej | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 28 | 66/2016 | 520560 | 2016-10-20 | 2016-10-27 | ||
| 1416002470 | tepelná energia 09/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1090.07 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-10-17 | 2016-10-26 | ||
| 5021615646 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 81.54 | 31592503 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | |||
| 7294306749 | elektrina za 09/2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 516.53 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | ||
| 16FV162 | doprava-futbalisti-zápas 18.09.2016 – HE-Lipany-HE | Trimedacal Pharm D.S. Michalovce | 172.8 | 111/2016 | 44791623 | 2016-10-07 | 2016-10-21 | ||
| 16FV161 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-10.9.2016-trasa HE-Široké-HE | TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovce | 166.4 | 109/2016 | 44791623 | 2016-10-07 | 2016-10-21 | ||
| SK00122360 | ceny – na súťaže (perá) -pre ZÚ v CVČ | National Pen, Reklamné produkty,Bratislava | 207.14 | 115/2016 | 97264440 | 2016-10-11 | 2016-10-20 | ||
| 116105635 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576 | 120/2016 | 31396674 | 2016-09-29 | 2016-10-20 | ||
| 16082 | trička – pre ZÚ plavecký-súťaž | Ing.Jana Vološinová FAJN DIZAJN, Humenné | 366 | 126/2016 | 30624606 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | ||
| 10160252 | športové náradie-Švedska trakčná lavica + stojan | ALTERMEDIC s.r.o. Dolný Kubín | 255 | 129/2016 | 46216383 | 2016-10-17 | 2016-10-27 | ||
| 113/2016 | technik BOZP + PO za 09/2016 | Milan Harvilík, Technik POa BOZP,Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-10-06 | 2016-10-16 | ||
| 416100057 | predplatné Finančný spravodaj | Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Žilina | 26.4 | 31592503 | 2016-10-06 | 2016-10-14 | |||
| 1610100009 | ceny-na súťaž Bláznivý deň tanca | HIGHLANDPROGRESS,s.r.o. Jedovnice | 77.45 | 128/2016 | 29183391 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | ||
| 115/2016 | revízia – výťah za 06-09/2016 | Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehliadky výťahov,Humenné | 60 | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 2016-09-27 | 2016-10-11 | ||
| 71/2016 | informačná tabuľa CVČ DÚHA | Ing.Zdeněk Prúša Reklamná agentúra Alice Humenné | 420 | 125/2016 | 3737128/2 | 2016-10-05 | 2016-10-10 | ||
| 162000038 | ceny na súťaž cezpoľný beh 6.10.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 240 | 119/2016 | 36013200 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | ||
| 2121547951 | spotreba vodné-stočné za 06-09/2016 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Košice | 297.67 | Východosl. vodárenska spoločnosť Košice | 36570460 | 2016-09-26 | 2016-10-10 | ||
| 16FV151 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 15.9.2016, smer:HE-St.Ľubovňa-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 220.8 | 110/2016 | 44791623 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | ||
| 16FV150 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 15.9.2016, smer:HE-Spišská Nová Ves-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 233.6 | 110/2016 | 44791623 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | ||
| 16FV148 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 3.9.2016, smer: HE-Sabinov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 154.4 | 106/2016 | 44791623 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | ||
| 2789310435 | telefónne poplatky | Alovak Telekom a.s. Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-10-05 | 2016-10-18 | ||
| 2380231790 | kancelárske papiere | LYRECO CE, Pezinok | 63.12 | 113/2016 | 35958120 | 2016-09-26 | 2016-10-04 | ||
| 1334 | kontajner prepožičanie 07-09/2016 | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č.534 | 186155 | 2016-09-16 | 2016-09-30 | ||
| 2016224 | využitie miniihriska za obdobie 05-08/2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 100 | 66/2016 | 520560 | 2016-09-15 | 2016-09-28 | ||
| 16FV146 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 31.8.2016, smer: HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 129.6 | 104/2016 | 44791623 | 2016-09-15 | 2016-09-28 | ||
| 16FV145 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 24.8.2016, smer: HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 87.2 | 103/2016 | 44791623 | 2016-09-15 | 2016-09-28 | ||
| 7293315825 | elektrina za 08/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 550.29 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-09-14 | 2016-09-27 | ||
| 1416002182 | dodávky tepla za 08/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1081.09 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-09-14 | 2016-09-26 | ||
| 116094393 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 504 | 97/2016 | 31396674 | 2016-09-06 | 2016-09-21 | ||
| 2016153 | materiál na ZÚ Výtvarno-keramicky | Ing. Dušan Repka-EVRE, Púchov | 7 | 78/2016 | 43481957 | 2016-09-07 | 2016-09-19 | ||
| 2788379367 | telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 53.99 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-09-05 | 2016-09-19 | ||
| 104/2016 | PO+BOZP za 08/2016 | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-09-08 | 2016-09-16 | ||
| 191720898 | obnova – AVG Anti-Virus 1 lic. | CiGLER SOFTWARE,a.s. Bratislava | 26.99 | 36237337 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | |||
| 16FV138 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 28.8.2016, smer: HE-Spišská Belá-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 261.6 | 105/2016 | 44791623 | 2016-09-05 | 2016-09-15 | ||
| 20160019 | rekonštrukcia parkiet | EL-BAU plus s.r.o. Košice | 3810.83 | Zmluva o dielo č.2/2016 | 47693711 | 2016-08-31 | 2016-09-14 | ||
| 2016-12-01 | prenájom tenisových kurtov | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 500 | 98/2016 | 3677575519 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | ||
| 2016389 | PC zostava OFFICE 3 | IKAS, s.r.o. Humenné | 986.6 | 108/2016 | 36475891 | 2016-09-07 | 2016-09-13 | ||
| 16FV132 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 20.8.2016, smer:HE-Ľubotice-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 118.4 | 102/2016 | 44791623 | 2016-08-30 | 2016-09-08 | ||
| 16FV130 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 14.8.2016,smer: HE-Poprad-HE | TRIMECAL Pharm. D.S. Michalovce | 253.6 | 101/2016 | 44791623 | 2016-08-30 | 2016-09-07 | ||
| 16FV129 | doprava-futbalistov, ddňa 13.8.2016,smer: HE-Kračunovce-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 102.4 | 100/2016 | 44791623 | 2016-08-30 | 2016-09-07 | ||
| 16FV128 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 7.8.2016, smer: HE-Radvaň n/L-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 48.8 | 96/2016 | 44791623 | 2016-08-30 | 2016-09-07 | ||
| 16FV127 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 7.8.2016,smer:HE-Lipany-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 168.8 | 96/2016 | 44791623 | 2016-08-30 | 2016-09-07 | ||
| 1416001986 | teplo za 07/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1097.33 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-08-30 | 2016-08-25 | ||
| 2016193 | využitie vnút.bazéna-deti-mestský tábor | Správa rrekreačných a šport.zariadení Humenné | 19.8 | 84/2016 | 520560 | 2016-08-30 | 2016-08-25 | ||
| 7292320560 | elektrina za 07/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 455.99 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 37874586 | 2016-08-30 | 2016-08-23 | ||
| 6787447272 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-09-05 | 2016-08-18 | ||
| 16FV119 | doprava autobusom-futbalisti, smer: HE-Sobrance-HE, dňa 31.7.2016 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 83.2 | 94/2016 | 44791623 | 2016-08-08 | 2016-08-16 | ||
| 16FV117 | doprava autobusom detí z mestského tábora-Kolonica | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 80 | 90/2016 | 44791623 | 2016-08-08 | 2016-08-16 | ||
| 16FV116 | doprava autobusom -detí – mestský tábor, dňa 13.7.2016, smer: Spišská Nová Ves | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 222.4 | 91/2016 | 44791623 | 2016-08-08 | 2016-08-16 | ||
| 96/2016 | PO a BOZP za mesiac júl 2016 | Milan Hrvilík, Technik POo a BOZP, Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-08-08 | 2016-08-14 | ||
| 16FV113 | doprava autobusom HE-Stropkov-HE, deti mestský tábor | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 104 | 87/2016 | 44791623 | 2016-08-02 | 2016-08-04 | ||
| 16FV114 | doprava autobusom- Morské oko, deti – mestský tábor | TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce | 102.4 | 89/2016 | 44791623 | 2016-08-02 | 2016-08-04 | ||
| 9160049349 | poistenie budovy | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 698.96 | Poistná zmluva č. 9160049349 | 653501 | 2016-07-15 | 2016-08-03 | ||
| 216022 | obedy-denný mestský tábor | Nadežda Planková, závodná jedáleň Humenné | 433.4 | 63/2016 | 17219914 | 2016-08-08 | 2016-08-02 | ||
| 1416001609 | dodávka tepelnej energie za 06/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1303.79 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | ||
| 16FV104 | doprava autobusom futbalisti-trasa:HE-Medzilaborce-HE | TRIMEDICAl Pharm D.S. Michalovce | 76.8 | 77/2016 | 44791623 | 2016-07-14 | 2016-07-26 | ||
| 16FV103 | doprava autobusomfutbalisti- trasa: HE-STROPKOV-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 85.6 | 76/2016 | 44791623 | 2016-07-14 | 2016-07-26 | ||
| 16FV102 | doprava autobusom-výlet pre detí ZÚ-HE-Spišská n/V-ZOO Košice-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 223.2 | 73/2016 | 44791623 | 2016-07-14 | 2016-07-26 | ||
| 16FV105 | doprava autobusom-kultúrno pozn.zájazd dňa 22.06.2016 -Podskalka-Košice-Podskalka | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 161.6 | 79/2016 | 44791623 | 2016-07-14 | 2016-07-26 | ||
| 16FV101 | doprava autobusom – futbalisti- trasa: HE-Košické Olšany-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 125.6 | 75/2016 | 44791623 | 2016-07-12 | 2016-07-26 | ||
| 7292313793 | elektrina za 06/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 486.7 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-07-14 | 2016-07-25 | ||
| 9160001592 | aSc Agenda pre ZUŠ (CVČ) 2017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava | 129 | 93/2016 | 31361161 | 2016-07-07 | 2016-07-21 | ||
| 9786517818 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-07-04 | 2016-07-18 | ||
| 20160701 | Gitara pre ZÚ – GYPSY ANGELS | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabvovec 318 | 600 | 92/2016 | 43055656 | 2016-07-11 | 2016-07-16 | ||
| 416056 | rekonštrukcia nájomných priestorov v objekte CVČ Dúha | ENERGYR s.r.o. Humenné | 2100.6 | Zmluva o dielo č.1/2016 | 31694101 | 2016-07-07 | 2016-07-14 | ||
| 74/2016 | technik BOZP a PO | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-07-06 | 2016-07-14 | ||
| 116068322 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 648 | 80/2016 | 31396674 | 2016-06-24 | 2016-07-13 | ||
| 2121318162 | vodné,stočné spotreba | Východosl. vodárenska spoločnosť Košice | 469.21 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 37874586 | 2016-06-24 | 2016-07-11 | ||
| 2016/026 | prezentačná pečiatka | LUMA-PRESS,s.r.o. Humenné | 35 | 85/2016 | 36508357 | 2016-07-01 | 2016-07-03 | ||
| 16FV089 | doprava autobusom futbalisti – trasa: HE-Kamenica n/C-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 16 | 71/2016 | 44791623 | 2016-06-18 | 2016-07-01 | ||
| 2016061563 | šiltovka,trička pre deti mestský tabor | Miroslav Lesnik, Medzilaborce | 275.4 | 83/2016 | 34811851 | 2016-06-17 | 2016-07-01 | ||
| 5785581083 | telefónne poplatky | Sovak Telekom a.s. Bratislava | 49 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-06-02 | 2016-07-01 | ||
| 2380221875 | kancelárske potreby | LYRECO CE, Bratislava | 225.08 | 82/2016 | 2380221875 | 2016-06-17 | 2016-06-30 | ||
| 060/2016 | vykonané služby-kontrola výťahu | Jazef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov | 60 | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 2016-06-16 | 2016-06-30 | ||
| 978 | kontajner prepožičanie | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č.534 | 186155 | 2016-06-13 | 2016-06-30 | ||
| 20160619 | ozvučovacia technika+príslušenstvo | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec | 499.8 | 86/2016 | 43055656 | 2016-06-22 | 2016-06-29 | ||
| 2516 | liaca hmota- keramický krúžok | Miroslav Hrnčár KERAMIK Koplotovce | 17.56 | 81/2016 | 17698081 | 2016-06-17 | 2016-06-22 | ||
| 2016131 | využitie miniihriska futbal žiačky CUP Jednota | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8 | 67/2016 | 520560 | 2016-06-11 | 2016-06-22 | ||
| 116059299 | jedálne kupóny pre vlastných zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 720 | 74/2016 | 31396674 | 2016-06-02 | 2016-06-20 | ||
| 1416001320 | dodávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné | 979.92 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-06-10 | 2016-06-16 | ||
| 7293309251 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 502.5 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 37874586 | 2016-06-10 | 2016-06-16 | ||
| 16FV077 | doprava autobusom-futbalisti-trasa: HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 126.4 | 72/2016 | 44791623 | 2016-06-06 | 2016-06-16 | ||
| 16FV076 | doprava autobusom-ženský futbal | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 225.6 | 70/2016 | 44791623 | 2016-06-06 | 2016-06-16 | ||
| 16FV075 | doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Svidník-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 124.8 | 68/2016 | 44791623 | 2016-06-06 | 2016-06-16 | ||
| 501 | tréningová činnosť ZÚ volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej Humenné | 70 | 2015-05-01 | 41085345 | 2016-06-02 | 2016-06-15 | ||
| 58/2016 | technik PO a BOZP | Milan Harvilík, Kamenica nad Cirochou | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-06-10 | 2016-06-14 | ||
| 16FV073 | doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 104.8 | 69/2016 | 44791623 | 2016-05-25 | 2016-06-08 | ||
| 16FV071 | doprava autobusom-futbalisti-HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 89.6 | 64/2016 | 44791623 | 2016-05-25 | 2016-06-08 | ||
| 16FV072 | doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Košice-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 179.2 | 65/2016 | 44791623 | 2016-05-25 | 2016-06-08 | ||
| 2016130 | využitie miniihriska-futbal str. žiačky -17.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8 | 67/2016 | 520560 | 2016-05-17 | 2016-05-31 | ||
| 2016-04-01 | prenájom tenisovej haly od 25.1.-31.3./2016 | TC Humenné, s.r.o. Humenné | 1200 | 2016-04-01 | 36757519 | 2016-05-05 | 2016-05-31 | ||
| 162000019 | ceny-súťaž florbal žiaci ZŠ | DIAMIR sport s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 46/2016 | 36013200 | 2016-04-19 | 2016-05-28 | ||
| 2016126 | využitie MŠH – vybíjaná žiačky ZŠ-13.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 64 | 48/2016 | 520560 | 2016-05-13 | 2016-05-27 | ||
| 99755136 | vyúčtovanie zálohovej faktúry -zborník-Zákony 2015 | PORADCA s.r.o. Žilina | 39 | 36371271 | 2016-05-17 | 2016-05-25 | |||
| 1416001031 | dodávka tepelnej energie za 04/2016 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné | 1074.9 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2016-05-11 | 2016-05-25 | ||
| 2016125 | využitie miniihriska-futbal ml. žiaci-11.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8 | 61/2016 | 520560 | 2016-05-11 | 2016-05-25 | ||
| 162000018 | ceny okr.kolo futbal SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 45/2016 | 36013200 | 2016-04-19 | 2016-05-25 | ||
| 2016124 | využitie miniihriska – futbal ml. žiaci- 10.05.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8 | 61/2016 | 520560 | 2016-05-18 | 2016-05-24 | ||
| 7293105113 | elektrina | Východoslovenská energetika a .s. Košice | 495.72 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-05-17 | 2016-05-24 | ||
| 116050031 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 648 | 63/2016 | 31396674 | 2016-05-03 | 2016-05-23 | ||
| 16FV054 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Belá n/C-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 32 | 54/2016 | 44791623 | 2016-05-05 | 2016-05-19 | ||
| 5784662570 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 50.58 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-05-04 | 2016-05-18 | ||
| 2016101 | využitie miniihriska dňa 3.5.2016-súťaž futbal ml. žiačky | Správa rekr.a športových zariadení Humenné | 8 | 52/2016 | 520560 | 2016-05-04 | 2016-05-17 | ||
| 162000027 | ceny na súťaž-atletika žiaci ZŠ-24.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 62/2016 | 36013200 | 2016-05-04 | 2016-05-16 | ||
| 16FV047 | doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 104 | 53/2016 | 44791623 | 2016-05-04 | 2016-05-16 | ||
| 162000025 | ceny na súťaž krajské kolo vybíjaná 13.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 80 | 59/2016 | 36013200 | 2016-05-02 | 2016-05-16 | ||
| 50/2016 | PO a BOZP za 04/2016 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-05-04 | 2016-05-15 | ||
| 004/01 | tréningová činnosť volejbal dievčatá 04/2016olejbalová činnosť | PaedDr.Eugen Kudzej ZEKU Humenné | 70 | 93/2015 | 41085345 | 2016-04-28 | 2016-05-15 | ||
| 162000023 | ceny na súťaž-futbal ml.žiaci Dôvera CUP-10.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 57/2016 | 36013200 | 2016-05-02 | 2016-05-13 | ||
| 3760516 | prečistenie kanalizácie | MP KANAL service s.r.o. Prešov | 85.08 | 60/2016 | 45965838 | 2016-05-04 | 2016-05-12 | ||
| 162000026 | ceny na súťaž-atletika žiačky ZŠ-20.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 62/2016 | 36013200 | 2016-05-04 | 2016-05-10 | ||
| 16FV046 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Lipany-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 164.8 | 51/2016 | 44791623 | 2016-04-27 | 2016-05-10 | ||
| 16FV045 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 124 | 49/2016 | 44791623 | 2016-04-27 | 2016-05-10 | ||
| 162000024 | ceny na súťaž futbal McD CUP ZŠ – 11.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 58/2016 | 36013200 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | ||
| 162000022 | ceny na súťaž atletika SŠ – 6.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 56/2016 | 36013200 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | ||
| 162000021 | ceny na súťaž futbal ml.žiačky Dôvera CUP | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 55/2016 | 162000021 | 2016-05-02 | 2016-05-06 | ||
| 162000020 | ceny-vybíjaná dievčatá ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 47/2016 | 36013200 | 2016-04-19 | 2016-05-03 | ||
| OF2016042 | kontrola hasicich prístrojov a tlaková skúška hadice | Požiarny servis Humenné s.r.o. | 279.87 | 35/2016 | 36483923 | 2016-04-25 | 2016-04-29 | ||
| 116041856 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576,- € | 44/2016 | 31396674 | 2016-04-11 | 2016-04-29 | ||
| 16FV040 | doprava-futbalisti-trasa-HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 127.2 | 43/2016 | 44791623 | 2016-04-19 | 2016-04-28 | ||
| 16FV038 | doprava -futbalisti-trasa: HE-Giraltovce-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 96.8 | 41/2016 | 44791623 | 2016-04-19 | 2016-04-28 | ||
| 16FV039 | doprava-futbalisti-trasa: HE-Ľubotice-HE | TRIMEDICAL Pharm D:S. Michalovce | 118.4 | 42/2016 | 44791623 | 2016-04-19 | 2016-04-28 | ||
| 1416000742 | dodávka tepelnej energie | Humenská energ.spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2704.63 | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 2016-04-15 | 2016-04-26 | ||
| 162000017 | ceny-volejbal žiačky | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 2016-04-05 | 2016-04-26 | ||
| 7293408022 | elektrina | Východosl.energetika a.s. Košice | 482.53 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-04-15 | 2016-04-25 | ||
| 162000016 | ceny-hádzaná žiaci | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 2016-04-05 | 2016-04-22 | ||
| 2016-07 | odborná skúška bleskozvodov | Ing.Ján Struňák, 066 01 Jasenov | 360,- € | 40/2016 | 44014571 | 2016-04-11 | 2016-04-21 | ||
| 16FV033 | doprava-futbalisti-HE-Spišská nová Ves-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 227.2 | 37/2016 | 44791623 | 2016-04-08 | 2016-04-19 | ||
| 16FV032 | doprava-futbalisti- HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 97.6 | 36/2016 | 44791623 | 2016-04-08 | 2016-04-19 | ||
| 162000015 | ceny-florbal žiačky | DAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 2016-04-05 | 2016-04-19 | ||
| 3783734353 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,- € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-04-07 | 2016-04-18 | ||
| 003/01 | tréningová čiinosť krúžok volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej-ZEKU-Humenné | 70,- € | 93/2015 | 41085345 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | ||
| 162000014 | ceny-volejbal žiaci | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 2016-04-05 | 2016-04-15 | ||
| 2016-10-01 | členský poplatok | Asociácia centier voľného času Banská Bystrica | 60 | 37817060 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | |||
| 20/2016 | technik PO a BOZP | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-04-08 | 2016-04-14 | ||
| 162000013 | ceny-hádzaná žiačky | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 38/2016 | 36013200 | 2016-04-05 | 2016-04-11 | ||
| 2121001954 | spotreba – vodné a stočné | Východ.vodár.spol. a.s. Košice | 438.2 | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 2016-03-30 | 2016-04-11 | ||
| 005/2016 | vykonané služby-výťah | Jozef Karandušovský, Humenné | 60,- € | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 2016-03-22 | 2016-04-05 | ||
| 2016070 | využitie MŠH basketbal žiačky | Správa rekr.a šport. zariadení Humenné | 40,- € | 24/2016 | 520560 | 2016-03-22 | 2016-04-05 | ||
| 2016069 | využitie MŠH – basketbal žiaci | Správa rekr.a šport. zariadení Humenné | 40,- € | 24/2016 | 520560 | 2016-03-22 | 2016-04-05 | ||
| 42016 | vytvorenie internetovej stránky | Marián Ocilka, Humenné | 408 | 34/2016 | 40118860 | 2016-03-22 | 2016-04-04 | ||
| 99757008 | predplatné Verejná správa+Zákony 2016 | PORADCA s.r.o. Žilina | 39 | 36371271 | 2016-05-26 | 2016-04-01 | |||
| 16FV025 | doprava futbalisti-HE-Medzilaborce-HE | TRIMEDICA Pharm D.S. Michalovce | 74.4 | 21/2016 | 44791623 | 2016-03-22 | 2016-03-31 | ||
| 16FV026 | doprava futbalisti – HE-Poprad-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 252,- € | 32/2016 | 44791623 | 2016-03-22 | 2016-03-31 | ||
| 16FV024 | doprava futbalisti-trasa HE-Vranov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 40,- € | 20/2016 | 44791623 | 2016-03-22 | 2016-03-31 | ||
| 143 | prepožičanie kontajnera | Technické služby mesta Humenné | 121.55 | Zmluva č. 534 | 186155 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | ||
| 2016065 | využitie MŠH dňa 16.3.2016 basketbal ZŠ chlapci | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 23/2016 | 520560 | 2016-03-16 | 2016-03-30 | ||
| 2016064 | využitie MŠH dňa 15.3.2016 – basketbal dievčatá | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40 | 23/2016 | 520560 | 2016-03-16 | 2016-03-30 | ||
| 2016063 | využitie MŠH 13.3.2016 – Laborecký pohár-súťaž | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 52 | 31/2016 | 520560 | 2016-03-16 | 2016-03-30 | ||
| 162000012 | ceny-volejbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 30/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-28 | ||
| 162000011 | ceny-basketbal žiačky SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 29/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-28 | ||
| 1416000453 | dodávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 3147.2 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2016-03-14 | 2016-03-25 | ||
| 162000010 | ceny-volejbal žiačky SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 28/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-24 | ||
| 162000009 | ceny-basketbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 27/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-24 | ||
| 7293302822 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 482.52 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 8388607 | 2016-03-11 | 2016-03-24 | ||
| 116026249 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576 | 2016-09-01 | 31396674 | 2016-03-03 | 2016-03-22 | ||
| 162000008 | ceny-basketbal žiaci ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 26/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | ||
| 162000007 | ceny- basketbal žiačky ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60 | 25/2016 | 36013200 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | ||
| 8782798663 | telefónne poplatky za 02/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49.36 | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2016-03-03 | 2016-03-18 | ||
| 16FV018 | doprava-futbalisti – HE Stropkov HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 85.6 | 2016-12-01 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV021 | doprava – futbalisti | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46.4 | 16/2016 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV020 | doprava – futbalisti He-Mi-He | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46.4 | 15/2016 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV019 | doprava – futbalisti HE-Bardejov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 157.6 | 13/2016 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV017 | doprava-futbalisti-trasa HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88 | 2016-12-01 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV016 | doprava-futbalisti-na trase HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88 | 2016-11-01 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 16FV015 | doprava-na trese HE-Stropkov-HE-futbalisti | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88.8 | 2016-06-01 | 44791623 | 2016-03-07 | 2016-03-16 | ||
| 260549 | vŕtačka+sada vrtakov | REPO Humenné, s.r.o. | 150 | 33/2016 | 689980 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | ||
| 002/01 | trénerské služby -volejbal dievčatá | PaedDR.Eugen Kudzej, ZEKU Humenné | 70 | 93/2015 | 37874586 | 2016-03-03 | 2016-03-15 | ||
| 18/2016 | PO a BOZP | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP | 33.19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 2016-03-03 | 2016-03-14 | ||
| 2016/006 | výroba pečiatky-finančná kontrola | LUMA-PRESS, s.r.o. Humenné | 65.5 | 18/2016 | 36508357 | 2016-03-08 | 2016-03-12 | ||
| 162000006 | technické vybavenie-florbal | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 30 | 19/2016 | 36013200 | 2016-03-03 | 2016-03-11 | ||
| 162000005 | ceny-florbal žiačky,žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120 | 17/2016 | 36013200 | 2016-03-03 | 2016-03-11 | ||
| 162000004 | ceny-okr.kolo v stol.tenise | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120 | 14/2016 | 36013200 | 2016-03-03 | 2016-03-10 | ||
| 5916005551 | predplatné-Daňový a účtovný poradca | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 157.26 | 22/2016 | 31592503 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | ||
| 1416000165 | opakovaná dodoávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 4343.11 | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 2016-02-15 | 2016-02-25 | ||
| 720161007 | používanie aktuálnej verzie 02/16-01/17 | Vema, s.r.o. Bratislava | 213.48 | Zmluva o využívaní projektu č.03/134 | 31355374 | 2016-02-08 | 2016-02-25 | ||
| 7294103493 | elektrina | Východ.energetika Košice | 488.54 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-02-22 | 2016-02-24 | ||
| 116017055 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 504 | 2016-09-01 | 31396674 | 2016-02-09 | 2016-02-24 | ||
| 1781879638 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49.67 | Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 35763469 | 2016-02-05 | 2016-02-18 | ||
| 16FV003 | doprava na trase Humenné-Michalovce-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46.4 | 2016-06-01 | 44791623 | 2016-02-08 | 2016-02-17 | ||
| 16FV002 | doprava na trase Humenné-Stropkov-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 85.6 | 2016-03-01 | 44791623 | 2016-02-08 | 2016-02-16 | ||
| 16FV001 | doprava na trase Humenné-Košice-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 168.8 | 2016-05-01 | 44791623 | 2016-02-08 | 2016-02-16 | ||
| 001/01 | tréningová činnosť volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej Humenné | 70 | 93/2015 | 41085345 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | ||
| 2016-02-01 | technik PO a BOZP | Milan Harvilík Kamenica nad Cirochou | 33.19 | Zmluva o vykon.činnosti technika POa BOZP | 41578911 | 2016-02-08 | 2016-02-14 | ||
| 2016054 | toner Canon C-EXV33 | IKAS, s.r.o. Humenné | 85 | 2016-10-01 | 36475891 | 2016-02-05 | 2016-02-12 | ||
| 720160703 | bankový modul HB0063-program | Vema, s.r.o. Bratislava | 33.6 | Zmluva o využívaní projektu č.03/134 | 31355374 | 2016-01-29 | 2016-02-10 | ||
| 2016044 | zmluvný servis výpočtovej techniky | IKAS, s.r.o. Humenné | 150 | Zmluva o dielo | 36475891 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | ||
| 162000001 | trof.poháre 2x sada – stolný tenis | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120 | 2016-07-01 | 36013200 | 2016-02-04 | 2016-02-08 | ||
| 201633 | veľkokapacitný toner do tlačiarne | IKAS, s.r.o. Humenné | 67 | 2016-08-01 | 36475891 | 2016-01-29 | 2016-02-03 | ||
| 5041504013 | zúčtovanie predplatného Finančný spravodajca | Poradca podnikateľa, spol. sr.o. Žilina | 12.46 | 31592503 | 2016-02-29 | 2016-01-28 | |||
| 7220190075 | zúčtovacia faktúra od 1.1.-31.12.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 300.46 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 2016-01-15 | 2016-01-25 | ||
| 2016018 | toner do tlačiarne HP „AJ“ | IKAS, s.r.o. Humenné | 35 | 2016-02-01 | 36475891 | 2016-01-12 | 2016-01-19 | ||
| 780967559 | telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 49.79 | Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 35763469 | 2016-01-08 | 2016-01-18 | ||
| 2016009 | zmluvný servis výpočtovej techniky | IKAS, s.r.o. Humenné | 150 | Zmluva o dielo | 36475891 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | ||
| 15FV163 | doprava HE-Snina-HE futbal | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 44.8 | 111/2015 | 44791623 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | ||
| 2016-03-01 | strava-olympiáda AJ | LIGI, s.r.o. Humenné | 20.5 | 2016-01-01 | 43978312 | 2016-01-13 | 2015-01-26 |